慈溪市匡堰镇人民政府 2023年度部门（单位）决算

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、贯彻落实党的路线方针政策，执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会、人民代表大会的决议、决定，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，在建设中国特色社会主义事业中充分发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3、负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织村镇基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；负责辖区内环境质量，加强环境保护监督管理。

4、组织实施经济、科技发展计划，培育发展市场主体；负责招商引资、人才引进、对外经济技术合作及涉外经济活动；负责安全生产、市场监管等工作。

5、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

6、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作；按规定权限实施综合行政执法工作。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业创业、人力资源开发服务、城乡劳动力培训、社会保险（障）、劳动关系调整等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，负责环境卫生管理，美化城乡环境。

8、负责辖区内社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解、社区矫正、禁毒、反邪教、帮教安置等工作，开展法制宣传、普法教育和法律咨询、服务等工作，负责流动人口管理服务，保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

9、编制并执行财政预决算计划；统筹各项收支管理，加强财源建设；负责国有资产和政府采购监管；负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

10、推进基层民主法制建设，指导村（社区）工作，维护群众合法权益。

11、负责统一协调、按权限管理市级有关职能部门派驻在本辖区的机构及工作人员。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市匡堰镇人民政府（汇总）部门决算包括：镇政府本级决算、慈溪市匡堰镇实验学校决算、慈溪市匡堰镇成人中等文化技术学校决算、慈溪市匡堰镇上林小学、慈溪市匡堰镇实验幼儿园决算。

二、2023年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2023年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计18184.73万元，支出总计18183.39万元,与2022年度相比，收入减少4170.16万元，下降18.65%；支出减少4171.50万元，下降18.66%。主要原因是：一般公共预算可用财力减少，支出相应减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计18184.73万元；包括财政拨款收入18184.73万元（其中，一般公共预算15318.68万元，政府性基金预算2866.05万元），占收入合计100.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计18183.39万元，其中基本支出8925.89万元，占49.09%；项目支出9257.50万元，占50.91%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计18184.73万元，支出总计18183.39万元，与2022年相比，收入减少4056.52万元，下降18.24%；支出减少4057.86万元，下降18.25%。主要原因是一般公共预算可用财力减少，支出相应减少；财政拨款支出年初预算数10922万元，完成年初预算的166.48%，主要原因是上级专项转移支付补助增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15317.34万元，占本年支出合计的84.24%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3274.94万元，下降17.61%。主要原因是：当年可用财力减少，预算安排相应减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15317.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1781.55万元，占11.63%；公共安全（类）支出1089.30万元,占7.11%；教育（类）支出6606.99万元,占43.13%；科学技术（类）支出5.00万元,占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出322.64万元,占2.11%；社会保障和就业（类）支出1139.55万元,占7.45%；卫生健康（类）支出516.82万元,占3.38%；节能环保（类）支出7.00万元,占0.05%；城乡社区（类）支出1336.37万元,占8.72%；农林水（类）支出1737.45万元,占11.34%；住房保障（类）支出604.17万元,占3.94%；灾害防治及应急管理（类）支出167.50万元,占1.09%；其他（类）支出3.00万元,占0.02%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10456.84万元，支出决算为15317.34万元,完成年初预算的146.48%，主要原因是当年可用财力增加，以及上级专项转移支付补助增支。其中：

一般公共服务支出（类）年初预算为1650.77万元，支出决算为1781.55万元，完成年初预算的107.92%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项转移支付补助增支。

公共安全支出（类）年初预算为715.28万元，支出决算为1089.30万元，完成年初预算的152.29%，决算数大于预算数的主要原因一是上级专项转移支付补助增支，二是公共安全方面投入增加。

教育支出（类）年初预算为5569.99万元，支出决算为6606.99万元，完成年初预算的118.62%，决算数大于预算数的主要原因一是上级专项转移支付补助增支，二是加大对教育的保障力度。

科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因上级专项转移支付补助增支。

文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为97.90万元，支出决算为322.64万元，完成年初预算的329.56%，决算数大于预算数的主要原因一是上级专项转移支付补助增支，二是加大对文化旅游体育与传媒的保障力度。

社会保障和就业支出年初预算为623.90万元，支出决算为1139.55万元，完成年初预算的182.65%，决算数大于预算数的主要原因一是上级专项转移支付补助增支，二是加大对社会民生的保障力度。

卫生健康支出（类）年初预算为42.44万元，支出决算为516.82万元，完成年初预算的1217.77%，决算数大于预算数的主要原因一是上级专项转移支付补助增支，二是加大对卫生健康的保障力度。

节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因上级专项转移支付补助增支。

城乡社区支出（类）年初预算为410.40万元，支出决算为1336.37万元，完成年初预算的325.63%，决算数大于预算数的主要原因一是上级专项转移支付补助增支，二是加大对城乡社区的保障力度。

农林水支出（类）年初预算为608.10万元，支出决算为1737.45万元，完成年初预算的285.72%，决算数大于预算数的主要原因上级专项转移支付补助增支。

住房保障支出（类）年初预算为603.32万元，支出决算为604.17万元，完成年初预算的100.14%，决算数大于预算数的主要原因住房补贴的调整。

灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为134.74万元，支出决算为167.50万元，完成年初预算的124.31%，决算数大于预算数的主要原因上级专项转移支付补助增支。

其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因上级专项转移支付补助增支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8925.89万元，其中：

人员经费8214.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费711.15万元，主要包括：手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2866.05万元，占本年支出合计的15.76%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出770.98万元，下降21.20%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2866.05万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出2765.55万元,占96.49%；其他（类）支出100.50万元,占3.51%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为2866.05万元,主要原因是政府性基金预算财政拨款补助收入的增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为24.76万元，支出决算为20.07万元，完成全年预算的81.06%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，规范“三公”支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为7.01万元，占34.93%，与2022年度相比，增加0.19万元，增长2.76%，主要原因是公务车运行维护费增加；公务接待费支出决算为13.06万元，占65.07%，与2022年度相比，增加2.43万元，增长22.85%，主要原因是公务接待人数增加。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.20万元，支出决算为7.01万元，完成全年预算的62.59%。决算数小于全年预算数的主要原因是压缩开支。

公务用车运行维护费全年预算数为11.20万元，支出决算为7.01万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的62.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是压缩开支。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

（2）公务接待费全年预算数为13.56万元，支出决算为13.06万元，完成全年预算的96.31%。国内公务接待51批次，累计1854人次。主要用于接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是压缩开支。其中：

其他国内公务接待支出13.06万元，主要用于公务接待51批次，累计1854人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为277.26万元，支出决算为293.59万元，完成年初预算的105.90%，决算数大于预算数的主要原因是机关运行成本增加；比2022年度减少696.79万元，下降70.36%，主要原因是按照上级关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额236.12万元，其中：政府采购货物支出80.61万元、政府采购服务支出155.51万元。授予中小企业合同金额236.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额8.41万元，占授予中小企业合同金额的3.56%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，慈溪市匡堰镇人民政府本级及所属各单位共有车辆32辆，均为其他用车32辆，其他用车主要是环卫车、执法车、消防车等。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，匡堰镇组织对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目10个，涉及财政资金6258.5万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目3个，涉及财政资金2225.96万元。

组织对本部门整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，整体效益情况如下：（一）稳中求进促发展，经济运行保持良好态势。工业经济回稳向好，现代农业加快发展，文旅产业迸发活力。（二）聚焦精细提品质，城镇面貌加快提档升级。基础建设不断完善，乡村振兴深入推进，城镇管理更加精准。（三）凝心聚力增福祉，民生事业保障更加有力。公共服务日益完善，民生保障坚实有力，文化事业蓬勃发展。（四）筑牢防线强保障，社会秩序保持和谐稳定。生态环境持续向好，安全底线持续巩固，社会治理持续加强。（五）深化改革提效能，政府自身建设全面加强。不断深化改革赋能，持续推进勤政廉政，着力加强队伍建设。

2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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