慈溪市逍林镇人民政府（汇总）2023年度部门决算

发布日期：2024-09-03 09:21 信息来源：逍林镇

一、慈溪市逍林镇人民政府概况

（一）主要职责

1、贯彻落实党的路线方针政策、国家的法律法规及上级党委政府和本级党代会、人民代表大会的决议、决定。

2、强化镇党委对基层工作的全面领导。加强镇、村（社区）党的政治建设、党组织建设、党员发展和教育管理、党风廉政建设。

3、落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设；深入推进区域化党建，推进村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

4、领导工会、共青团、妇联等群团工作。

5、贯彻党的农村政策，指导农村经济发展，优化营商环境，为辖区企业提供良好的服务，保护各种经济组织的合法权益。推进农村经济结构调整和增长方式转变。加强农业和农村社会化服务体系建设。

6、组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实辖区内的人力社保、医保、民政、文化、教育、体育、卫生健康、政务服务等公共服务领域相关政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

7、负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育、科普等各类活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8、组织实施、综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

9、负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施。组织基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。

10、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、法治政府建设、公共安全等相关工作。处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定。负责流动人口管理服务。落实属地化管理责任，负责本辖区的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、人民防空、劳动保障和出租房屋监督管理工作。负责应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。

11、按规定权限和程序，负责本辖区的征地拆迁工作，协助园区做好开发建设工作，协助其他职能部门做好城镇建设、房产管理和土地使用等工作。

12、健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与治理，整合区域内各种社会力量为村（社区）发展服务。

13、加强镇级财政监督、管理，按计划组织、管理镇财政收支。加强对各类经济主体示范引导，做好统计工作。负责国有资产和政府采购监管。负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。负责对集体资产管理的监督、指导服务和权益维护等工作。

14、负责组织开展、指导监督、统筹协调综合行政执法工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市逍林镇人民政府（汇总）部门决算包括：慈溪市逍林镇人民政府本级决算、所属慈溪市逍林镇中心小学、慈溪市逍林镇镇东小学、慈溪市逍林镇镇西学校、慈溪市逍林镇天一小学、慈溪市逍林初级中学、慈溪市逍林镇成人中等文化技术学校和慈溪市逍林镇实验幼儿园决算。

纳入慈溪市逍林镇人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、慈溪市逍林镇人民政府

2、慈溪市逍林镇中心小学

3、慈溪市逍林镇镇东小学

4、慈溪市逍林镇镇西学校

5、慈溪市逍林镇天一小学

6、慈溪市逍林初级中学

7、慈溪市逍林镇成人中等文化技术学校

8、慈溪市逍林镇实验幼儿园

二、2023年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2023年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计28594.07万元，支出总计28594.07万元,与2022年度相比，各减少2206.15万元，下降7.16%。主要原因是：按需支出，预算安排减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计28594.07万元；包括财政拨款收入28594.07万元（其中，一般公共预算26471.72万元，政府性基金预算2122.35万元），占收入合计100.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计28593.50万元，其中基本支出15372.33万元，占53.76%；项目支出13221.17万元，占46.24%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计28594.07万元，支出总计28594.07万元，与2022年相比，各减少2206.15万元，下降7.16%。主要原因是按需支出，预算安排减少；财政拨款支出年初预算数18629.78万元，完成年初预算的142.09%，主要原因是上级专项转移支付补助增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出26471.15万元，占本年支出合计的92.58%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2675.26万元，增长11.24%。主要原因是：上级专项转移支付补助增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出26471.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2456.05万元，占9.28%；公共安全（类）支出1967.73万元,占7.43%；教育（类）支出12774.76万元,占48.26%；科学技术（类）支出687.94万元,占2.60%；文化旅游体育与传媒（类）支出908.46万元,占3.43%；社会保障和就业（类）支出2099.77万元,占7.93%；卫生健康（类）支出1579.38万元,占5.97%；城乡社区（类）支出666.37万元,占2.52%；农林水（类）支出2394.33万元,占9.05%；住房保障（类）支出901.81万元,占3.41%；灾害防治及应急管理（类）支出31.06万元,占0.12%；其他（类）支出3.50万元,占0.01%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18629.78万元，支出决算为26471.15万元,完成年初预算的142.09%，主要原因是上级专项转移支付补助增加。其中：

一般公共服务（类）支出。年初预算为1905.26万元，支出决算为2456.05万元，完成年初预算的128.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加及上级专项转移支付补助增加。

公共安全（类）支出。年初预算为1660.87万元，支出决算为1967.73万元,完成年初预算的118.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项转移支付补助增加。

教育（类）支出。年初预算为10606.51万元，支出决算数为12774.76万元，完成年初预算的120.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是一是上级专项转移支付补助增支，二是加大对教育的保障力度。

科学技术（类）支出。年初预算为165.4万元，支出决算数为687.94万元,完成年初预算的415.93%，决算数大于年初预算数的主要原因一是上级专项转移支付补助增支，二是科学技术方面投入增加。

文化旅游体育与传媒（类）支出。年初预算为131.83万元，支出决算数908.46万元,完成年初预算的689.11%，决算数大于年初预算数的主要原因一是上级专项转移支付补助增支，二是文化方面投入增加。

社会保障和就业（类）支出。年初预算为1005.36万元，支出决算数为2099.77万元,完成年初预算的208.86%，决算数大于年初预算数的主要原因一是上级专项转移支付补助增支，二是加大对社会民生保障力度。

卫生健康（类）支出。年初预算为1117.95万元，支出决算数为1579.38万元,完成年初预算的141.27%，决算数大于年初预算数的主要原因对逍林镇中心卫生院的补助1029万元由卫生院报支出，剔除这一因素，本类支出实际大于年初预算，主要原因是上级专项转移支付补助增加。

城乡社区（类）支出。年初预算为455.76万元，支出决算数为666.37万元,完成年初预算的146.21%，决算数大于年初预算数的主要原因上级专项转移支付补助增加。

农林水（类）支出。年初预算为686.46万元，支出决算数为2394.33万元,完成年初预算的348.79%，决算数大于年初预算数的主要原因上级专项转移支付补助增加。

住房保障（类）支出。年初预算为894.38万元，支出决算数为901.81万元,完成年初预算的100.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及公积金基数调整。

灾害防治及应急管理（类）支出。年初预算为0万元，支出决算数为31.06，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项转移支付补助增加。

其他（类）支出。年初预算为0万元，支出决算数为3.50，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项转移支付补助增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出15372.33万元，其中：

人员经费14242.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1129.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1、政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2122.35万元，占本年支出合计的7.42%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少4881.98万元，下降69.70%。主要原因是：2023年上级政府性基金专项补助收入减少。

2、政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2122.35万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出1987.53万元,占93.65%；其他（类）支出134.83万元,占6.35%。

3、政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为2122.35万元,主要原因一是I201201#、I200901#地块出让，收入增加，相应安排的支出增加；二是上级专项转移支付补助增加。其中：

城乡社区（类）支出。年初预算为0万元，支出决算为1987.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因一是I201201#、I200901#地块出让，收入增加，相应安排的支出增加；二是上级专项转移支付补助增加。

其他（类）支出。年初预算为0万元，支出决算为134.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此款项为上级专项补助，年初未安排预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为67.00万元，支出决算为35.42万元，完成年初预算的52.87%，2023年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，规范“三公”支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为24.32万元，占68.66%，与2022年度相比，增加9.20万元，增长60.86%，主要原因是城管中队一辆执法执勤车因报废年限更新；公务接待费支出决算为11.10万元，占31.34%，与2022年度相比，减少0.63万元，下降5.38%，主要原因是厉行节约，规范公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用：无。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为34.00万元，支出决算为24.32万元，完成年初预算的71.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是规范公车管理，低标准购置公车，减少维修费用。

公务用车购置年初预算数为13.00万元，支出决算为11.61万元（含购置税等附加费用），完成年初预算的89.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是低标准购置公车。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费年初预算数为21.00万元，支出决算为12.70万元（含购置税等附加费用），完成年初预算的60.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是规范公车管理，减少维修费用。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费年初预算数为33.00万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算的33.64%。国内公务接待62批次，累计1858人次。主要用于接待市内外公务活动用餐及招商引资用餐等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，规范公务接待支出。其中：

其他国内公务接待支出11.10万元，主要用于接待市内外公务活动用餐及招商引资用餐等支出。接待62批次，累计1858人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为278.23万元，支出决算为294.15万元，完成年初预算的105.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年职工工会经费标准提高；比2022年度增加92.09万元，增长45.58%，主要原因是2023年职工工会经费标准提高。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额646.64万元，其中：政府采购货物支出431.31万元、政府采购服务支出215.33万元。授予中小企业合同金额646.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额646.64万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，慈溪市逍林镇人民政府本级及所属各单位共有车辆13辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车5辆、其他用车2辆,其他用车主要是环卫车辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，逍林镇组织对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目9个，涉及财政资金12712.05万元，自评覆盖率100%;部门评价项目3个，涉及财政资金1477.33万元。（部分支出已包含上年支出）

本年无部门整体支出绩效评价。

2、部门（单位）决算中项目绩效自评结果

逍林镇2022年度综合信息指挥室整体经费项目（详见附件）

四、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8、年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12、上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15、三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17、政府收支分类科目：参照财政部政府收支分类科目说明。

附件：1、慈溪市逍林镇人民政府（汇总）2023年度部门决算公开表.xlsx