慈溪市文物保护中心2023年度单位决算

目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2023年度单位决算公开表

三、2023年度单位决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

1. 负责全市各级文物保护单位及文物史迹点的保护、管理和审定、审核工作。

2. 征集收藏社会流散文物和有关部门移交文物。

3.开展文物、考古、科技保护和学术研究工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、文物保护中心。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1444.73万元，支出总计1444.73万元,与2022年度相比，各增加220.72万元和220.72万元，增长18.03%和18.03%。主要原因是：潮塘江元代沉船保护修复项目经费和上林湖越窑遗址本体保护项目经费这两个项目都为长期项目，资金属于上级一次性拨划，逐年支出;潮塘江元代沉船保护修复项目经费和上林湖越窑遗址本体保护项目经费这两个项目为占比较大项目，工程量每年都会发生变化。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1431.05万元；包括财政拨款收入1412.80万元（其中，一般公共预算1412.80万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计98.72%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入18.25万元，占收入合计1.28%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1443.67万元，其中基本支出523.84万元，占36.29%；项目支出919.83万元，占63.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1412.80万元，支出总计1412.80万元，与2022年相比，各增加212.18万元和212.18万元，增长17.67%和17.67%。主要原因是支付上林湖本体保护工程项目合同款；财政拨款支出年初预算数1076.12万元，完成年初预算的131.29%，主要原因是下拨项目经费增加：上林湖本体保护工程支付合同款以及第七届青瓷文化节的举办。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1412.80万元，占本年支出合计的97.86%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加212.18万元，增长17.67%。主要原因是：潮塘江元代沉船保护修复项目经费和上林湖越窑遗址本体保护项目经费这两个项目为占比较大项目，工程量每年都会发生变化，2023年支出上林湖本体保护合同款206万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1412.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出1308.31万元,占92.60%；社会保障和就业（类）支出64.16万元,占4.54%；卫生健康（类）支出14.65万元,占1.04%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出25.68万元,占1.82%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1150.39万元，支出决算为1412.80万元,完成年初预算的122.81%，主要原因是项目经费增加。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为70.97万元，决算数大于预算数的主要原因是举办第七届青瓷文化节，未列入年初预算的项目经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：年初预算为253万元，支出决算为240.18万元，完成年初预算的94.93%，决算数小于预算数的主要原因是合理规划经费用途。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）：年初预算为813.36万元，支出决算为997.16万元，完成年初预算的122.60%，决算数大于预算数的主要原因是新增一名在职人员导致人员经费增加，文化发展资金与年中5月份下拨不在预算范围内。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算为8.64万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的78.70%，决算数小于预算数的主要原因是一名退休人员去世。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为23.93万元，支出决算为30.26万元，完成年初预算的126.45%，决算数大于预算数的主要原因是汪晨入职和单位缴纳社保基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为11.97万元，支出决算为15.13万元，完成年初预算126.40%，决算数大于预算数的主要原因是汪晨入职和单位缴纳社保基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位其他行政失业单位养老支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为11.97万元，决算数大于预算数的主要原因是一名退休人员离世追加一次性抚恤金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为11.67万元，支出决算为11.5万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整单位缴纳社保数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为3.22万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的97.83%，决算数小于预算数的主要原因社保缴纳基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为24.6万元，支出决算为25.68万元，完成年初预算的104.39%，决算数大于预算数的主要原因是新增一名在职人员汪晨。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出523.84万元，其中：

人员经费440.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费82.98万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公车维护费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.25万元，支出决算为3.98万元，完成全年预算的93.65%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是合理规划经费用途。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.17万元，占54.52%，与2022年度相比，增加0.4万元，增加22.6%，主要原因是公务用车同期相比相对增加；公务接待费支出决算为1.81万元，占45.48%，与2022年度相比，增加1.05万元，增加138.15%，主要原因是开展潮塘江元代沉船研讨会议以及第七届越窑青瓷文化节导致业务增多。

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.43万元，支出决算为2.17万元，完成全年预算的89.30%。决算数小于全年预算数的主要原因是合理规划经费用途。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要原因是本单位不存在购置公务车。

公务用车运行维护费全年预算数为2.43万元，支出决算为2.17万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的89.3%。决算数小于全年预算数的主要原因是合理规划经费用途。主要用于公务用车保有车辆及派驻本单位车辆所需的等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.82万元，支出决算为1.81万元，完成全年预算的99.45%。国内公务接待12批次，累计105人次。主要用于接待相应工作往来、宣传拍摄等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是合理规划经费用途。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.81万元，主要用于相应工作往来、宣传拍摄等支出接待12批次，累计105人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额586.42万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出583.92万元。授予中小企业合同金额309.59万元，占政府采购支出总额的52.79%。其中，授予小微企业合同金额309.59万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.2%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，慈溪市文物保护中心对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目9个，涉及财政资金600万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。
2.本年本单位无单位自评结果

3.本年本单位无部门评价结果。

说明：
单位自评是指预算部门组织部门本级和所属单位对项目绩效目标完成情况进行自我评价，单位自评的主要形式为填报自评，单位自评的实施主体一般为部门内设业务机构或下属预算单位。各部门（单位）可通过“智慧财政”系统线上报送。
部门评价是指预算部门根据相关要求，对本部门的项目组织开展绩效评价，部门评价一般要形成评价报告。
财政评价是财政部门对预算部门的项目组织开展的绩效评价。财政评价项目由市财政局在“市级预算绩效信息”专栏公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位其他行政失业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件 - 慈溪市文物保护中心2023年决算公开表组.xlsx