慈溪市体育管理中心2023年度单位决算

目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2023年度单位决算公开表

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

1. 指导全市各业余体育训练点建设，组织开展教练员业务培训和运动员选拔、引进、输送。

2. 承担市少体校日常工作，组织开展业余训练、体育科研和学术交流，做好上级体育赛事的组队、注册、报名、参赛工作。

3.承担大型综合性运动会场地器材保障工作，组织全市性青少年体育比赛。

4.配合做好全市竞赛计划制定、业余训练点布局调整、各级训练基地申报、审核、认定、管理等行政辅助工作。

5.完成市文广旅体局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，单位内设：办公室、竞赛科、训练科。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1007.56万元，支出总计1007.56万元,与2022年度相比，各增加82.00万元，增长8.86%。主要原因是：2023年度发放了慈溪市籍运动员参加重大体育赛事奖励经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1007.56万元；包括财政拨款收入993.98万元（其中，一般公共预算767.99万元，政府性基金预算226.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计98.65%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入13.57万元，占收入合计1.35%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1007.56万元，其中基本支出507.63万元，占50.38%；项目支出499.93万元，占49.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计993.98万元，支出总计993.98万元，与2022年相比，各增加76.11万元，增长8.29%。主要原因是2023年度发放了慈溪市籍运动员参加重大体育赛事奖励经费；财政拨款支出年初预算数558.85万元，完成年初预算的177.86%，主要原因是年中下达体彩公益金，省扶持体育发展资金等项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出767.99万元，占本年支出合计的76.22%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加271.77万元，增长54.77%。主要原因是：年中下达2023年度发放了慈溪市籍运动员参加重大体育赛事奖励经费和2023年宁波体育项目资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出767.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出645.63万元,占84.07%；社会保障和就业（类）支出69.71万元,占9.08%；卫生健康（类）支出18.29万元,占2.38%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出34.35万元,占4.47%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为491.35万元，支出决算为767.99万元,完成年初预算的156.30%，主要原因是年中下达2023年度发放了慈溪市籍运动员参加重大体育赛事奖励经费和2023年宁波体育项目资金。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达文化发展金20万。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为32.00万元，支出决算为32.00万元，成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为347.00万元，支出决算为586.63万元，完成年初预算的169.06%，决算数大于预算数的主要原因年中下达2023年度发放了慈溪市籍运动员参加重大体育赛事奖励经费和2023年宁波体育项目资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为20.40万元，支出决算为20.26万元，完成年初预算的99.31%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.90万元，支出决算为25.95万元，完成年初预算的100.19%，决算数大于预算数的主要原因事业在职人员社保基数的调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.95万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的100.15%，决算数大于预算数的主要原因事业在职人员社保基数的调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因事业退休人员死亡抚恤金和一次性丧葬费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.58万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的144.68%，决算数大于预算数的主要原因事业在职人员社保基数的调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.01万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的147.18%，决算数大于预算数的主要原因事业在职人员社保基数的调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.51万元，支出决算为34.35万元，完成年初预算的102.51%，决算数大于预算数的主要原因事业在职人员公积金基数的调增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出507.63万元，其中：

人员经费479.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费28.22万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出226.00万元，占本年支出合计的22.43%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少195.65万元，下降46.40%。主要原因是：2023年省扶持体育发展资金结转，2023年宁波体育事业发展转移支付资金功能科目为其他体育支出2070399。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出226.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出226.00万元,占100.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为27.50万元，支出决算为226.00万元,完成年初预算的821.82%，主要原因是部分基金预算项目资金于年中下达。其中：

其他支出（类）彩票公积金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公积金支出（项）。年初预算为27.50万元，支出决算为226.00万元，完成年初预算的765.52%，决算数大于预算数的主要原因部分基金预算项目资金于年中下达。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.00万元，支出决算为1.34万元，完成全年预算的44.67%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车使用不频繁，公务接待费未使用。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.34万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.43万元，增长47.55%，主要原因是公务用车日常保养维修；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与上年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。与上年度持平。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.70万元，支出决算为1.34万元，完成全年预算的49.63%。决算数小于全年预算数的主要原因是务用车使用不频繁。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。与上年度持平。

公务用车运行维护费全年预算数为2.70万元，支出决算为1.34万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的49.63%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车使用不频繁。主要用于公务用车保有车辆及派驻本单位车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待省体育领导等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度无接待支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额10.38万元，其中：政府采购货物支出0.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.28万元。授予中小企业合同金额10.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.10万元，占授予中小企业合同金额的0.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.04%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，慈溪市体育管理中心共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是共公务用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度预算所有项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目(包括涉密项目)5个，涉及财政资金70.57万元，自评覆盖率100%（以项目个数计算覆盖率）；部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。
2.本年本单位无单位自评结果。
3.本年本单位无部门评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他文化和旅游支出（项）：反应用于其他文化和旅游支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映少体校体育竞赛经费支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映少体校体育训练经费支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他行政事业单位养老支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.其他支出（类）彩票公积金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公积金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公积金支出。

附件 - 慈溪市体育管理中心2023年单位决算公开表组.xlsx