慈溪市科博中心2023年度单位决算

目  录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2023年度单位决算公开表

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

1. 承担馆藏文物登记、保管工作，实施科技保护，确保文物安全。

2.配合做好公共文化服务建设，推进数字化，指导民办博物馆。

3. 举办科普活动展览，向公众普及科技知识。组织科普类报告等教育活动及面向青少年的实践活动。

4.承担可移动文物征集工作，接受捐赠和移交。

5.承担博物馆展陈工作，组织公益性宣传工作，开展相关领域研究和交流。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市科博中心部门决算包括：市科博中心决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、宣教部、展陈保管部。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

2023年度收入总计498.33万元，支出总计499.95万元,2022年度收入总计464.87万元，支出总计479.14万元,与2021年度相比，收入增加33.46万元，增加7.19%，支出增加20.81万元，减少4.34%。主要原因是：物业安保费增加及新增项目经费：安防设备维保费和多媒体维护费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计498.33万元；包括财政拨款收入494.65万元（其中，一般公共预算494.65万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.26%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入3.68万元，占收入合计0.74%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计499.95万元，其中基本支出281.45万元，占56.30%；项目支出218.50万元，占43.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计494.65万元，支出总计494.65万元，与2022年相比，各增加32.96万元和32.96万元，增长7.14%和7.14%。主要原因是物业安保费增加及新增项目经费：安防设备维保费和多媒体维护费；财政拨款支出年初预算数482.37万元，完成年初预算的102.55%，主要原因是增加项目经费安防设备维保费和多媒体维护费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出494.65万元，占本年支出合计的98.94%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.96万元，增长7.14%。主要原因是：增加项目经费安防设备维保费和多媒体维护费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出494.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出444.39万元,占89.84%；社会保障和就业（类）支出22.14万元,占4.48%；卫生健康（类）支出9.72万元,占1.97%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出18.40万元,占3.72%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为482.37万元，支出决算为494.65万元,完成年初预算的102.55%，主要原因是人员社保相关经费等逐步增加。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：年初预算为430.12万元，支出决算为437.25万元，完成年初预算的101.66%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目经费安防设备维保费和多媒体维护费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为7.14万元，决算数大于预算数的主要原因是上级博物馆免费开放经费收入未列入年度预算计划。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为14.92万元，支出决算为13.8万元，完成年初预算的92.49%，决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为7.46万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的72.49%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为8.14万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为2.06万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的95.14%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为18.23万元，支出决算为18.40万元，完成年初预算的100.93%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出281.45万元，其中：

人员经费253.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费27.58万元，主要包括：主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.80万元，支出决算为0.71万元，完成全年预算的88.75%，2023年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）全年预算数的主要原因是压缩招待费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年持平；公务接待费支出决算为0.71万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.53万元，增长33.96%，主要原因是公务接待事务增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.80万元，支出决算为0.71万元，完成全年预算的88.75%。国内公务接待8批次，累计55人次。主要用于接待相应布展、交流和工作往来等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，三公经费压减。其中：

外事接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.71万元，主要用于接待相应布展、交流和工作往来等支出，接待8批次，累计55人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额158.85万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出158.85万元。授予中小企业合同金额158.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额158.85万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，慈溪市科博中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，慈溪市科博中心组织对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目4个，涉及财政资金166.18万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。
   本年无部门整体支出绩效评价。

2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
    3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

说明：

单位自评是指预算部门组织部门本级和所属单位对项目绩效目标完成情况进行自我评价，单位自评的主要形式为填报自评，单位自评的实施主体一般为部门内设业务机构或下属预算单位。各部门（单位）可通过“智慧财政”系统线上报送。
    部门评价是指预算部门根据相关要求，对本部门的项目组织开展绩效评价，部门评价一般要形成评价报告。
    财政评价是财政部门对预算部门的项目组织开展的绩效评价。财政评价项目由市财政局在“市级预算绩效信息”专栏公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件 - 慈溪市科博中心2023年决算公开表组.xlsx