慈溪市横河镇人民政府2023年财政决算说明

一、慈溪市横河镇人民政府概况

（一）主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策、国家的法律法规及上级党委政府和本级党代会、人民代表大会的决议、决定。

2、强化镇党委对基层工作的全面领导。加强镇、村（社区）党的政治建设、党组织建设、党员发展和教育管理、党风廉政建设。

3、落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设；深入推进区域化党建，推进村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

4、领导工会、共青团、妇联等群团工作。

5、贯彻党的农村政策，指导农村经济发展，优化营商环境，为辖区企业提供良好的服务，保护各种经济组织的合法权益。推进农村经济结构调整和增长方式转变。加强农业和农村社会化服务体系建设。

6、组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实辖区内的人力社保、医保、民政、文化、教育、体育、卫生健康、政务服务等公共服务领域相关政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

7、负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育、科普等各类活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8、组织实施、综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

9、负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施。组织基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。

10、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、法治政府建设、公共安全等相关工作。处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定。负责流动人口管理服务。落实属地化管理责任，负责本辖区的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、人民防空、劳动保障和出租房屋监督管理工作。负责应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。

11、按规定权限和程序，负责本辖区的征地拆迁工作，协助园区做好开发建设工作，协助其他职能部门做好城镇建设、房产管理和土地使用等工作。

12、健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与治理，整合区域内各种社会力量为村（社区）发展服务。

13、加强镇级财政监督、管理，按计划组织、管理镇财政收支。加强对各类经济主体示范引导，做好统计工作。负责国有资产和政府采购监管。负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。负责对集体资产管理的监督、指导服务和权益维护等工作。

14、负责组织开展、指导监督、统筹协调综合行政执法工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）预算单位构成

横河镇人民政府包括：镇政府本级、慈溪市横河镇初级中学、慈溪市横河镇中心小学、慈溪市横河镇石堰小学、慈溪市横河镇龙南小学、慈溪市横河镇彭桥小学、慈溪市横河镇实验小学、慈溪市横河镇雨露学校、慈溪市横河镇成人中等文化技术学校、慈溪市横河幼儿园。

二、横河镇人民政府2023年财政决算情况说明

（一）一般公共预算收支决算情况

2023年全镇财政总收入完成133466万元，比上年实绩增长29.51%，其中：一般公共预算收入74309万元，比上年实绩增长21.10%，上划中央税收收入59157万元，比上年实绩增长41.90%。

一般公共预算收入分项执行情况如下：增值税地方部分41893万元、企业所得税地方部分8845万元、个人所得税地方部分2665万元、城市维护建设税4041万元、契税和耕地占用税5645万元、其他地方税收4427万元、非税收入6793万元。

全镇实现一般公共预算支出35713万元，比上年增长4.45%。分项情况：一般公共服务支出3201万元、公共安全支出2675万元、教育支出15551万元、科学技术支出874万元、文化旅游体育与传媒支出928万元、社会保障和就业支出3027万元、卫生健康支出3437万元、节能环保支出157万元、城乡社区支出946万元、农林水支出3483万元、商业服务业等支出99万元、住房保障支出1304万元、灾害防治及应急管理支出31万元。

按现行市对镇财政体制结算，当年一般公共预算体制结算财力为27638万元，上级专项补助收入8331万元，加上上年预算稳定调节基金1204万元，2023年实现一般公共预算可用财力为37173万元，一般公共预算支出35713万元，收支相抵，结余1460万元，加上年末基金调入的补充预算稳定调节基金1668万元，合计年终净结余3128万元。

（二）政府性基金收支决算情况

按现行市对镇财政体制结算，当年政府性基金分成收入17426万元，其中：国有土地使用权出让金分成收入17426万元，加上上级专项补助收入6694万元，2023年全镇实现政府性基金可用财力24120万元。

全镇政府性基金支出22452万元，比上年增长996.82%。其中：城乡社区支出22213万元，其他支出239万元。收支相抵，年终结余1668万元调入一般公共预算补充预算稳定调节基金。

三、横河镇人民政府2023年收支决算情况的总体说明

2023年财政可用财力总计61293万元，当年拨款总支出58165万元，其中：一般公共预算支出35713万元,基金预算支出22452万元，累计结余3128万元。

（一）2023年一般公共预算收支执行情况

2023年一般公共预算可用财力37173万元，当年拨款总支出35713万元，加上年末基金调入的补充预算稳定调节基金1668万元，累计结余3128万元。

（二）2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出18905万元，其中：

人员经费17617万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1288万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及其他支出、其他商品和服务支出。

（三）2023年政府性基金收支执行情况

2023年本镇政府性基金可用财力24120万元，当年拨款总支出22452万元，调出资金1668万元，累计结余0万元。

（四）2023年“三公”经费决算情况

“三公”经费执行数25.47万元，比上年同期下降11.22%。其中：

1.因公出国（境）费用：主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本年度未发生。

2.公务接待费：2023年公务接待费执行数12.29万元，比上年同期下降3.46%。

3.公务用车购置：2023年公务用车购置未发生。

4.公务用车运行费：2023年公务用车运行费执行数13.18万元，比上年同期下降17.42%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

慈溪市横河镇2023年度财政决算信息公开表.xls