慈溪滨海经济开发区管理委员会2023年财政决算说明

一、慈溪滨海经济开发区管理委员会概况

（一）主要职能

1、负责国家有关法律、法规和政策在区域内的贯彻实施；拟订有关管理规定，经批准后负责组织实施。

2、负责拟订区域内经济社会发展计划和建设发展规划，经批准后负责组织实施。

3、负责编制区域内的总体规划、分区规划、详细规划和重要的专业规划，经批准后组织实施；负责建设项目的规划管理及批后监管工作。

4、负责编制区域内土地利用规划，依法管理土地储备、整理和土地使用权出让、转让等工作。

5、负责组织区域内招商引资工作；享受市级项目审批权限，负责区域内投资项目审批、审核工作。

6、负责区域内建设工程方案论证、初步设计审查、批建审核、招标投标、发证、质量监督、工程档案等管理工作。

7、负责区域内经济贸易、科技、安全生产、环境保护等方面的管理工作。

8、负责区域内城市建设和管理工作。

9、指导区域内各类企业落实经营自主权，建立现代企业制度，保障企业依法自主经营。

10、负责和指导机关及开发区域内企事业单位党的建设、精神文明建设、纪检监察和群团等工作。

11、负责区域内财政和国有（集体）资产管理及内部审计工作。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）预算单位构成

慈溪滨海经济开发区管理委员会2023年只包含一家预算单位：慈溪滨海经济开发区管理委员会。

二、慈溪滨海经济开发区2023年度财政决算情况说明

（一）一般公共预算收支执行情况

2023年完成财政总收入183679.72万元，比上年实绩115362.53增加59.22%，其中：一般公共预算收入98178.24万元，比上年实绩67448.03增加45.56%，上划中央税收收入85501.48万，比上年实绩47914.50万增加78.45%。

一般公共预算收入分项执行情况如下：

增值税地方部分45156.46万元，比上年增加114.76%；

企业所得税地方部分23849.90万元，比上年增加50.89%；

个人所得税地方部分3046.77万元，比上年增加43.78%；

城市维护建设税4763.07万元，比上年增加36.94%；

城镇土地使用税5435.07万元，比上年减少8.7%；

房产税7978.31万元，比上年减少9.41%；

印花税1786.95万元，比上年增加97.11%；

土地增值税-4030.40万元，比上年减少181.66%；

耕地占用税2089.72万元，比上年增加576.42%；

教育费附加收入3051.55万元，比上年增加31.13%；

地方教育附加收入1899.25万元，比上年增加37.64%

残疾人就业保障金收入2804.74万元，比上年增加893.80%；

农田水利建设资金收入346.85万元，比上年增加194.58%；

按现行市对滨海区财政体制结算，2023年全区当年一般公共预算体制结算财力为38378.66万元，加上上年预算稳定调剂基金4094.55万元，加上专项转移支付收入132.42万，合计一般公共预算可用财力为42605.63万元，比上年37317万增加14.17%。

根据上述财力，2023年全年执行一般公共预算支出26171.73万元，比上年32814.09万元减少20.24%。

一般公共预算支出分项执行情况如下：

一般公共服务支出1287.88万元，比上年减少14.05%，主要用于机关日常运转支出；

公共安全支出1470.26万元，比上年增加0.85%，主要用于社区保安人员经费及社会治安专项支出；

科学技术支出6822.15万元，比上年减少18.39%，主要用于对企业政策性奖励；

文化体育与传媒支出281.27万元，比上年增加3.48%，主要用于群众文化及对文化企业奖励；

社会保障和就业支出90.74万元，比上年减少17.36%，主要用于机关工作人员养老金缴费等社会保障支出；

卫生健康29.35万元，比上年增加3.81%，主要用于医保缴费；

节能环保支出830.28万元，比上年减少59.38%，主要用于污水管网维修支出；

城乡社区支出14543.24万元，比上年减少17.08%，主要用于道路等基础设施建设支出；

农林水支出747.94万元，比上年减少29.13%，主要用于对农业补助支出；

住房保障支出68.63万元，比上年减少66.02%，主要用于12%住房公积金补贴及12%住房补贴；

（二）政府性基金收支执行情况

2023年实现政府基金分成收入（土地出让金收入）5898.78万

2023年实现政府基金分成收入（土地出让金收入）3181.47万元，基金补助收入2717.31万元，合计本年政府性基金可用财力为5898.78，比上年实绩增加4.23%。

根据上述财力，2023年政府性基金支出5898.78万元，比上年实绩增加4.23%。

基金支出执行情况分项说明如下：

城乡社区支出5898.78万元，主要用于基础设施建设及配套安排支出；

三、慈溪滨海经济开发区2023年收支决算情况总体说明

2023年财政可用财力总计48504.41万，当年拨款总支出32070.51万元，其中：一般公共预算支出26171.73万元，政府性基金支出5898.78万元，累计结余16433.90万元。

（一）2023年一般公共预算收支执行情况

2023年一般公共预算可用财力42605.63万，当年拨款总支出26171.73万，累计结余16433.90万。

（二）2023年一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1214.22万元，其中：

人员经费1153.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费60.72元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（三）2023年政府性基金收支执行情况

2023年政府基金可用财力5898.78万元，当年拨款总支出5898.78万元，累计结余0万元。

（四）2023年“三公”经费预算情况

“三公”经费执行数11.09万元，比上年减少45.29%，减少原因为严控三公经费支出。其中：

1、因公出国（境）费用：主要用于机关公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本年度未发生。

2.公务接待费：2023年公务接待费执行数3.86万元，与上年相比减少70.33%，主要原因是严格控制一般性支出，厉行节约，从严控制公务接待支出。

3.公务用车：2023年未购置公务车。

4.公务用车运行费：2023年公务用车运行费执行数7.23万元。与上年基本持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

慈溪滨海经济开发区管理委员会本级.xlsx