慈溪滨海经济开发区管理委员会（汇总）2023年度部门决算

一、概况

（一）部门职责

1、负责国家有关法律、法规和政策在区域内的贯彻实施；拟订有关管理规定，经批准后负责组织实施。

2、负责拟订区域内经济社会发展计划和建设发展规划，经批准后负责组织实施。

3、负责编制区域内的总体规划、分区规划、详细规划和重要的专业规划，经批准后组织实施；负责建设项目的规划管理及批后监管工作。

4、负责编制区域内土地利用规划，依法管理土地储备、整理和土地使用权出让、转让等工作。

5、负责组织区域内招商引资工作；享受市级项目审批权限，负责区域内投资项目审批、审核工作。

6、负责区域内建设工程方案论证、初步设计审查、批建审核、招标投标、发证、质量监督、工程档案等管理工作。

7、负责区域内经济贸易、科技、安全生产、环境保护等方面的管理工作。

8、负责区域内城市建设和管理工作。

9、指导区域内各类企业落实经营自主权，建立现代企业制度，保障企业依法自主经营。

10、负责和指导机关及开发区域内企事业单位党的建设、精神文明建设、纪检监察和群团等工作。

11、负责区域内财政和国有（集体）资产管理及内部审计工作。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪滨海经济开发区管理委员会只包含一个下属单位：慈溪滨海经济开发区管理委员会本级，因此所属单位不再另行公开。

二、2023年度部门决算公开表

详见附表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计32070.51万元，支出总计32070.51万元，与2022年相比，各减少了6479.1万元，下降了16.81%，主要原因是：一般公共预算可用财力减少，支出相应减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计32070.51万元，包括财政拨款收入32070.51万元（其中一般公共预算26171.73万元，政府性基金预算5898.78万元），占收入合计100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计32070.51万元，其中基本支出1214.22万元,占3.79%；项目支出30856.29万元，占96.21%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计32070.51万元，支出总计32070.51万元，与2022年相比，各减少了6479.1万元，下降16.81%，主要原因是一般公共预算可用财力减少，支出相应减少；财政拨款年初预算数30105.75万元，完成年初预算106.53%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出26171.73万元，占本年支出合计的81.61%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6642.36万元，下降20.24%。主要原因是：一般公共预算可用财力减少，支出相应减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出26171.73，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1287.88万元，占4.92%；公共安全（类）支出1470.26万元，占5.62%；科学技术（类）支出6822.15万元，占26.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出281.27万元，占1.07%；社会保障和就业（类）支出90.74万元，占0.35%；卫生健康（类）支出29.35万元，占0.11%；节能环保（类）支出830.28万元，占3.17%；城乡社区（类）支出14543.24万元，占55.57%；农林水（类）支出747.94万元，占2.86%；住房保障（类）支出68.63万元，占0.26%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30105.75万元，支出决算为26171.73万元，完成年初预算的86.93%，决算数小于预算数的主要原因是可用财力减少，支出相应减少。其中：

一般公共服务支出，2023年年初预算为1827.02元，支出决算为1287.88万元，完成年初预算的70.49%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性专项支出。

公共安全支出，2023年年初预算为2328.81万元，支出决算为1470.26万元，完成年初预算的63.13%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性专项支出。

科学技术支出，2023年年初预算我7647万元，支出决算为6822.15万元，完成年初预算的89.21%，决算数大于预算数的主要原因是减少了对企业科技奖励支出。

文化旅游体育与传媒支出，2023年年初预算为303.5万元，支出决算为281.27万元，完成年初预算的92.67%。

社会保障和就业支出，2023年年初预算为114.54万元，支出决算为90.74万元，完成年初预算的79.22%，主要原因为23年滨海退休人员增多。

卫生健康支出，2023年年初预算为25.62万元，支出决算为29.35万元，完成年初预算的114.55%。

节能环保支出，2023年年初预算为990.4万元，支出决算为830.28万元，完成年初预算的83.83%，决算数小于预算数的主要原因是长江警示件已进入巩固提升阶段。

城乡社区支出，2023年年初预算为15438.9万元，支出决算为14543.24万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因是严控一般性专项支出。

农林水支出，2023年年初预算为1343.82万元，支出决算为747.94万元，完成年初预算的55.66%，决算数小于预算数的主要原因是严控一般性支出。

住房保障支出，2023年年初预算为86.14万元，支出决算为68.63万元，完成年初预算的79.67%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1214.22万元，其中：

人员经费1153.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费60.72元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出5898.78万元，占本年支出合计的18.39%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加240.06万元，增加4.24%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出5898.78万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出5898.78万元,占100.00%；

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5898.78万元，主要原因是：财政拨款增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为47.9万元，支出决算为11.09万元，完成预算的23.15%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是1、因公出国（境）费用未发生；2、严格控制一般性支出，厉行节约，从严控制公务接待支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为7.23万元，占65.20%，与2022年度相比基本持平；公务接待费支出决算为3.86万元，占34.8%，与2022年度相比，减少9.15万元，减少70.33%。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费预算数为8.4万元，支出决算为7.23万元，完成预算的86.07%。决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车运行维护费。

主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2023年12月31日，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（2）公务接待费预算数为24.5万元，支出决算为3.86万元，完成预算的15.76%。主要用于接待市内外来客等支出。国内公务接待16批次，累计482人次。决算数小于预算数的主要原因是严格控制一般性支出，厉行节约，从严控制公务接待支出。其中：

其他国内公务接待支出3.86万元，主要用于公务接待16批次，累计482人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为122.89万元，支出决算为60.71万元，完成年初预算的49.40%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控一般性公共支出。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额67.69万元，其中政府采购服务支出20.70万元。授予中小企业合同金额67.69万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额67.69万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，滨海区本级及所属各单位共有车辆6辆，主要领导干部用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，滨海区组织对2023年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目1个，涉及财政资金2200万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门、单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目单位自评结果

慈溪滨海经济开发区2021年度工业政策奖励项目绩效自评综述：根据年初预定的绩效目标，自评结论为优秀。项目全年预算为2200万元，实际支出2001.46万元，资金使用率为90.98%。主要产出和效果：坚持高质量建设慈东现代小城市目标，刺激企业生产力，增强企业发展韧性和竞争力，强化企业创新主体地位，加强产学研深度融合，推动企业研发机构建设，促进创新要素向企业聚集，产业迈向中高端水平。集中力量加快引进重大优质项目，推动企业股改上市，坚持“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动，促进大企业“领军领跑”、中小企业“专精特新”发展，加快智能工厂建设，从而进一步推动企业智能化升级，引导企业高端化智能化绿色化和谐化发展。深化推进企业绿色转型发展和节能降耗，提升企业开放合作水平，鼓励企业有效对接和利用全球资源，促进提升产业链供应链现代化水平，进而夯实现代化产业体系基地，进一步构筑现代化产业体系新引擎。

3.部门评价结果 （无）

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 政府收支分类科目：参照财政部政府收支分类科目说明。