慈溪市人民政府宗汉街道办事处2023年财政决算说明

一、慈溪市人民政府宗汉街道办事处概况

（一）主要职能

宗汉街道党工委是市委的派出机关，是辖区内各项事业的领导核心；宗汉街道办事处是市政府的派出机关，依法行使相应的政府服务和管理职能。宗汉街道党工委、办事处主要履行以下职能：

1、加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实市委、市政府重大决策和工作部署；落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设和基层政权建设，深入推进区域化党建，全面推行社区大党委制，增强基层党组织的政治属性和服务功能，巩固基层执政基础；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

2、服务经济发展。为辖区内经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，营造良好发展环境；统筹做好采集企业信息、促进人才智力项目引进、优化投资环境等工作，保障各种经济组织的合法权益；指导农村经济发展，促进农民增收；负责辖区内安全生产、市场监管等工作。

3、组织公共服务。落实公共服务领域相关政策；负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业创业、人力资源开发服务、城乡劳动力培训、社会保险（障）、劳动关系调整等工作；组织群众性文化、体育和各类教育活动。

4、统筹城市管理。负责辖区内市容环境卫生，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境；负责辖区内环境质量，加强环境保护监督管理；负责辖区内综合执法工作，维护辖区良好秩序；按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城市建设、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作；负责危房改造及住宅小区管理工作。

5、统筹村（社区）发展。统筹落实村（社区）发展的重大决策和村（社区）建设规划，参与辖区基础设施建设规划，负责农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；推动辖区健康、有序、可持续发展。

6、指导基层自治。推进基层民主法制建设，指导村（社区）工作，加强思想、组织、制度建设，及时反映村民（居民）的意见、建议和要求，维护群众合法权益；动员社会力量参与社区治理，为村（社区）发展服务；抓好社区文化建设，开展文明单位创建活动。

7、协调社会管理。负责辖区内社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解、社区矫正、禁毒、反邪教、帮教安置等工作，开展法制宣传、普法教育和法律咨询、服务等工作，负责流动人口管理服务，保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

8、加强财政管理。编制并执行财政预决算计划；统筹各项收支管理；负责国有资产和政府采购监管；负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

9、负责统一协调、按权限管理市级有关职能部门派驻在本辖区的机构及工作人员。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）决算单位构成

慈溪市人民政府宗汉街道办事处包括：慈溪市人民政府宗汉街道办事处本级、慈溪市宗汉锦纶初级中学、慈溪润德小学、慈溪市宗汉街道新世纪小学、慈溪市宗汉街道曙光实验小学、慈溪市宗汉成人中等文化技术学校、慈溪市宗汉街道新界小学、慈溪市宗汉街道高王小学、慈溪市宗汉街道星光幼儿园。

二、慈溪市人民政府宗汉街道办事处2023年决算执行情况说明

（一）一般公共预算收支执行情况

2023年全街道财政总收入完成103634万元，比上年实绩增长35.86%，其中：一般公共预算收入64557万元，比上年实绩增长39.80%，上划中央税收收入39077万元，比上年实绩增长29.82%。

一般公共预算收入分项执行情况如下：

增值税地方部分26422万元，比上年增长47.69%；

企业所得税地方部分6442万元，比上年增长11.61%；

个人所得税地方部分1995万元，比上年减少15.78%；

城市维护建设税2903万元，比上年增长30.71%；

城镇土地使用税2862万元，比上年减少12.11%；

房产税4230万元，比上年减少10.07%；

印花税819万元，比上年增长57.42%；

土地增值税8671万元，比上年增长384.71%；

契税4697万元，比上年减少1.49%；

耕地占用税1847万元，去年同期为0；

教育费附加收入1551万元，比上年增长27.60%；

地方教育附加收入1035万元，比上年增长26.95%；

残疾人就业保障金收入1083万元，比上年增长548.36%。

按现行市对镇财政体制结算，2023年全街道当年一般公共预算体制结算财力为34032万元，加上上年预算稳定调节基金3673万元，另外由于本年各项政策的出台，共获得上级专项转移支付收5445万元，合计可用财力为43150万元，比上年减少9.18%。

根据上述财力，2023年全街道执行一般公共预算支出42137万元，比上年增长7.15%。

一般公共预算支出分项执行情况如下：

一般公共服务支出3613万元，比上年增长4.30%，主要用于机关日常运转工作；

公共安全支出2715万元，比上年减少2.8%，主要用于综治线各类专项工作；

教育支出19033万元，比上年减少5.47%，主要用于发展各类教育事业；

科学技术支出562万元，比上年减少23.01%，主要用于工业经济政策兑现奖励；

文化体育与传媒支出203万元，比上年减少81.73%，主要用于宣传线经费与奖励；

社会保障和就业支出3214万元，比上年减少10.12%，主要用于各类民政、残联等专项补助；

卫生健康3442万元，比上年增长18.49%，主要用于卫生线专项工作；

节能环保支出26万元，比上年增长18.18%,用于环境卫生整治工作；

城乡社区支出3332万元，主要用于城管、环卫等日常工作；

农林水支出4280万元，比上年增长19.45%，主要用于村级公用经费及农业专项支出；

住房保障支出1448万元，主要用于住房公积金补贴；

灾害防治及应急管理支出263万元，比上年减少26.54%，主要用于应急管理支出;

其他支出5万元，主要用于上级补助的积案化解补助。

（二）政府性基金收支执行

按现行市对街道财政体制测算，2023年全街道共获得上级政府性基金转移收入5728万元，上年结余0万元，合计本年政府性基金可用财力为5728万元，比上年实绩增长0.49%。

根据上述财力，2023年全街道实现政府性基金支出5728万元，比上年增长0.49%。

基金支出执行情况分项说明如下：

城乡社区支出5549万元，比上年增长1.72%，主要用于主要是美丽乡村、污水处理工程和垃圾分类支出。

其他支出179万元，比上年减少26.34%，主要用于农村低保、居家养老、残疾人护理补贴及计生经费等。

三、慈溪市人民政府宗汉街道办事处2023年收支决算情况的总体说明

2023年财政可用财力总计56323万元，当年拨款总支出47865万元，其中：一般公共预算支出42137万元,基金预算支出5728万元，累计结余8458万元。

（一）2023年一般公共预算收支执行情况

2023年一般公共预算可用财力50595万元，当年拨款总支出42137万元，年末加上基金转入的预算稳定调节基金，累计结余8458万元。

（二）2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出23037万元，其中：

机关工资福利支出5160万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

机关商品和服务支出463万元，主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

对事业单位经常性补助16517万元，主要包括：对下属事业单位工资和商品服务方面的补助。

对个人和家庭的补助897万元，主要包括：社会福利和救助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（三）2023年政府性基金收支执行情况

2023年本街道政府性基金可用财力5728万元，当年拨款总支出5728万元，年末结余0万元。

（四）2023年“三公”经费预算情况

“三公”经费执行13.28万元，比上年同期增长19.96%。其中：

1.因公出国（境）费用：主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本年度未发生。

2.公务接待费：2023年公务接待费执行数4.66万元，比上年同期增长了111.82%。

3.公务用车购置：本年度未进行公务用车购置。

4.公务用车运行费：2023年公务用车运行费执行数8.62万元，比上年同期减少了2.82%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

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