慈溪市桥头镇人民政府2023年度部门（单位）决算

发布日期：2024-08-28 14:22 信息来源：桥头镇

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、贯彻落实党的路线方针政策，执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会、人民代表大会的决议、决定，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，在建设中国特色社会主义事业中充分发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3、负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织村镇基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；负责辖区内环境质量，加强环境保护监督管理。

4、组织实施经济、科技发展计划，培育发展市场主体；负责招商引资、人才引进、对外经济技术合作及涉外经济活动；负责安全生产、市场监管等工作。

5、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

6、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作；按规定权限实施综合行政执法工作。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业创业、人力资源开发服务、城乡劳动力培训、社会保险（障）、劳动关系调整等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，负责环境卫生管理，美化城乡环境。

8、负责辖区内社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解、社区矫正、禁毒、反邪教、帮教安置等工作，开展法制宣传、普法教育和法律咨询、服务等工作，负责流动人口管理服务，保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

9、编制并执行财政预决算计划；统筹各项收支管理，加强财源建设；负责国有资产和政府采购监管；负责所属村（居委）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

10、推进基层民主法制建设，指导村（居委）工作，维护群众合法权益。

11、负责统一协调、按权限管理市级有关职能部门派驻在本辖区的机构及工作人员。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市桥头镇人民政府(汇总)部门决算包括：桥头镇人民政府本级决算、桥头镇属事业单位决算。

纳入慈溪市桥头镇人民政府(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 慈溪市桥头镇人民政府

2. 慈溪市桥头镇成人中等文化技术学校

3. 慈溪市桥头初级中学

4. 慈溪市桥头镇中心小学

5. 慈溪市桥头镇桥南小学

6. 慈溪市桥头镇实验学校

7. 慈溪市桥头镇幼儿园

二、2023年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2023年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计21374.05万元，支出总计21374.05万元,与2022年度相比，各增加2711.02万元和2711.02万元，增长14.53%和14.53%。主要原因是：2023年财政收入增加，可用财力增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计21374.05万元；包括财政拨款收入21374.05万元（其中，一般公共预算19829.36万元，政府性基金预算1544.68万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计21371.90万元，其中基本支出11188.89万元，占52.35%；项目支出10183.01万元，占47.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计21374.05万元，支出总计21374.05万元，与2022年相比，各增加2711.02万元和2711.02万元，增长14.53%和14.53%。主要原因是财政收入较往年增加，可用财力增加；财政拨款支出年初预算数15004.53万元，完成年初预算的142.45%，主要原因是财政收入增加，上年结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出19828.92万元，占本年支出合计的92.78%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2730.06万元，增长15.97%。主要原因是：分成收入增加，一般公共预算支出安排增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出19828.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2254.38万元，占11.37%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出1534.59万元,占7.74%；教育（类）支出8575.05万元,占43.25%；科学技术（类）支出502.29万元,占2.53%；文化旅游体育与传媒（类）支出547.22万元,占2.76%；社会保障和就业（类）支出1949.37万元,占9.83%；卫生健康（类）支出948.94万元,占4.79%；节能环保（类）支出36.00万元,占0.18%；城乡社区（类）支出311.75万元,占1.57%；农林水（类）支出2400.29万元,占12.10%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出747.01万元,占3.77%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出20.02万元,占0.10%；其他（类）支出2.00万元,占0.01%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14490.86万元，支出决算为19828.92万元,完成年初预算的136.84%，主要原因是财政可用财力增加，相应的各支出安排增加。其中：

（1）201一般公共服务支出。年初预算为2485.02万元，支出决算为2254.38万元，完成年初预算的90.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出正常减少及部分项目经费减少。

（2）204公共安全支出。年初预算为1314.03万元，支出决算为1534.59元，完成年初预算的116.85%，决算数大于预算数的主要原因决算含上级补助和人员正常增资。

（3）205教育支出。年初预算为7218.31万元，支出决算为8575.05万元，完成预算的118.80%，决算数大于预算数的主要原因是决算含上级补助和人员正常增资。

（4）206科学技术支出。年初预算为148万元，支出决算为502.29万元，完成预算的339.38%，决算数大于预算数的主要原因是科学技术项目支出增加。

（5）207文化体育与传媒支出。年初预算为292.87万元，支出决算为547.22万元，完成预算的193.45%，决算数大于预算数的主要原因是群众文化项目经费增大。

（6）208社会保障和就业支出。年初预算为982.96万元，支出决算为1949.37万元，完成预算的198.32%，决算数大于预算数的主要原因是决算数含上级补助。

（7）210医疗卫生与计划生育支出。年初预算为740.35万元，支出决算为948.94万元，完成预算的128.17%，决算数大于预算数的主要原因是决算数含上级补助。

（8）211节能环保支出。年初预算为0元，支出决算为36万元，决算数大于预算数主要原因是上级补助增加。

（9）212城乡社区支出。年初预算为296.43万元，支出决算为311.75万元，结转0.45万元，完成预算的105.17%，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区公共设施支出增加。

（10）213农林水支出。年初预算为772.01万元，支出决算为2400.29万元，完成预算的310.91%，决算数大于预算数的主要原因是农林水支出决算数含上级补助。

（11）221住房保障支出。年初预算为754.55万元，支出决算为747.01万元，完成预算的99%，主要是部分人员减少。

（12）224灾害防治及应急管理支出。年初预算为0万元，支出决算为20.02万元，决算数大于预算数主要原因是上级补助增加。。

（13）229其他支出。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数主要原因是上级补助增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11188.89万元，其中：

人员经费10534.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费654.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1542.99万元，占本年支出合计的7.22%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少11.33万元，下降0.73%。主要原因是：上级基金补助减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1542.99万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出1431.11万元,占92.75%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出111.87万元,占7.25%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1542.99万元，主要原因是基金支出都为上级补助收入。其中：

（1）212城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为1431.11万元，决算数大于预算数的主要原因是只有上级基金补助，无自己的基金收入支出。

（2）229其他支出年。初预算为0万元，支出决算为111.87万元，结转1.7万元。决算数大于预算数的主要原因是决算支出全部为上级补助，镇级财政未安排预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为12.20万元，支出决算为12.20万元，完成全年预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与全年预算数持平，的主要原因是年初三公预算比较精准。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度一样，主要原因是无出国活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.32万元，占51.80%，与2022年度相比，减少0.09万元，下降1.47%，主要原因是公车使用减少；公务接待费支出决算为5.88万元，占48.20%，与2022年度相比，减少1.14万元，下降16.24%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。无因公出国（境）费用。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.32万元，支出决算为6.32万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算精准。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），2023年度无批准购置的公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为6.32万元，支出决算为6.32万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算准确。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费全年预算数为5.88万元，支出决算为5.88万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待108批次，累计1125人次。主要用于接待公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算精准。其中：

其他国内公务接待支出5.88万元，主要用于日常公务接待市内外公务考察及会议培训接待108批次，累计1125人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为779.51万元，支出决算为145.46万元，完成年初预算的18.66%，决算数小于预算数的主要原因实际厉行节约，支出减少；比2022年度减少100.03万元，下降40.75%，主要原因是运行开支人员减少。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1177.60万元，其中：政府采购货物支出666.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出511.22万元。授予中小企业合同金额722.91万元，占政府采购支出总额的61.39%。其中，授予小微企业合同金额722.91万元，占授予中小企业合同金额的100.00%.

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，桥头镇人民政府本级及所属各单位共有车辆31辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车25辆,其他用车主要是环卫车辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，桥头镇组织对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目6个，涉及财政资金4988万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目2个，涉及财政资金3679.98万元。本年无部门整体支出绩效评价。
2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。
说明：
    单位自评是指预算部门组织部门本级和所属单位对项目绩效目标完成情况进行自我评价，单位自评的主要形式为填报自评，单位自评的实施主体一般为部门内设业务机构或下属预算单位。各部门（单位）可通过“智慧财政”系统线上报送。
    部门评价是指预算部门根据相关要求，对本部门的项目组织开展绩效评价，部门评价一般要形成评价报告。
    财政评价是财政部门对预算部门的项目组织开展的绩效评价。财政评价项目由市财政局在“市级预算绩效信息”专栏公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载附件：附件1.慈溪市桥头镇人民政府2023年部门决算公开表.xlsx