胜山镇2023年财政决算报告

一、慈溪市胜山镇人民政府概况

（一）主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策、国家的法律法规及上级党委政府和本级党代会、人民代表大会的决议、决定。

2、强化镇党委对基层工作的全面领导。加强镇、村（社区）党的政治建设、党组织建设、党员发展和教育管理、党风廉政建设。

3、落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设；深入推进区域化党建，推进村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

4、领导工会、共青团、妇联等群团工作。

5、贯彻党的农村政策，指导农村经济发展，优化营商环境，为辖区企业提供良好的服务，保护各种经济组织的合法权益。推进农村经济结构调整和增长方式转变。加强农业和农村社会化服务体系建设。

6、组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实辖区内的人力社保、医保、民政、文化、教育、体育、卫生健康、政务服务等公共服务领域相关政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

7、负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育、科普等各类活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8、组织实施、综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

9、负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施。组织基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。

10、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、法治政府建设、公共安全等相关工作。处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定。负责流动人口管理服务。落实属地化管理责任，负责本辖区的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、人民防空、劳动保障和出租房屋监督管理工作。负责应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。

11、按规定权限和程序，负责本辖区的征地拆迁工作，协助园区做好开发建设工作，协助其他职能部门做好城镇建设、房产管理和土地使用等工作。

12、健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与治理，整合区域内各种社会力量为村（社区）发展服务。

13、加强镇级财政监督、管理，按计划组织、管理镇财政收支。加强对各类经济主体示范引导，做好统计工作。负责国有资产和政府采购监管。负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。负责对集体资产管理的监督、指导服务和权益维护等工作。

14、负责组织开展、指导监督、统筹协调综合行政执法工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，慈溪市胜山镇人民政府包括：慈溪市胜山镇人民政府本级、慈溪市胜山镇中心小学、慈溪市胜山镇胜西小学、慈溪市胜山初级中学、慈溪市胜山镇成人中等文化技术学校和慈溪市胜山镇镇实验幼儿园。

二、慈溪市胜山镇人民政府2023年度财政决算公开表

详见附表。

三、慈溪市胜山镇人民政府2023年度财政决算情况说明

（一）一般公共预算收入情况   

镇十七届人大三次会议批准的2023年全镇财政总收入预算26170万元。其中，一般公共预算收入14770万元，上划中央税收收入11400万元。后因预算执行中收入发生变化，经镇十七届人大主席团会议批准，2023年全镇财政总收入预算调整为36191万元。其中，一般公共预算收入21116万元，上划中央税收收入15075万元。

经决算，2023年全镇完成财政总收入36393万元，比上年增加76.85%。其中，一般公共预算收入20377万元，比上年增加59.72%；上划中央税收收入16016万元，比上年增加104.80%。

一般公共预算收入分项完成情况如下：

（1）增值税地方部分12639万元；

（2）企业所得税地方部分1500万元；

（3）个人所得税地方部分 751万元；

（4）城市维护建设税1004万元；

（5）城镇土地使用税668万元；

（6）房产税1070万元；

（7）印花税263万元；

（8）土地增值税-838万元；

（9）契税1819万元；

（10）耕地占用税-26万元；

（11）教育费附加收入587万元；

（12）地方教育附加收入393万元；

（13）残疾人就业保障金收入530万元；

（14）农田水利建设资金收入（从土地计提）17万元；

（15）其他专项收入0万元。

根据收入完成情况，按现行市对镇财政分成体制，实现一般公共预算本级分成结算收入16381万元，加上预算稳定基金、上级专项补助收入等，2023年全镇一般公共预算可用财力为22015万元。

（二）一般公共预算支出情况

镇十七届人大三次会议批准2023年全镇一般公共预算支出预算14859万元。后因预算执行中收入情况发生变化，经镇十七届人大主席团会议批准，2023年全镇本级一般公共预算支出预算调整为17086万元，加上上级专项补助，全年总支出预算为21916万元。

经决算，全镇实现一般公共预算支出21594万元，为年度调整预算的98.53%。

一般公共预算支出分项情况如下：

（1）一般公共服务支出1532万元；

（2）国防支出0万元；

（3）公共安全支出1180万元；

（4）教育支出9079万元；

（5）科学技术支出6万元；

（6）文化体育与传媒支出598万元；

（7）社会保障和就业支出2201万元；

（8）医疗卫生与计划生育支出1541万元；

（9）节能环保支出392万元；

（10）城乡社区支出1599万元；

（11）农林水支出2628万元；

（12）灾害防治和应急管理支出134万元；

（13）住房保障、其他等支出704万元。

综上，2023年全镇一般公共预算收支相抵后，资金结余421万元补充预算稳定调节基金。

（三）政府性基金收入情况

镇十七届人大三次会议批准的2023年全镇政府性基金分成收入预算20万元，后根据收入的实际情况，经镇十七届人大主席团会议批准，2023年全镇政府性基金分成收入预算调整为321万元。

经决算，全镇完成政府性基金分成收入321万元，完成年度调整预算的100%。加上上级基金专项补助收入，2023年全镇政府性基金可用财力为2238万元。

（四）政府性基金支出情况

镇十七届人大三次会议批准2023年全镇政府性基金支出预算0万元。后因预算执行中收入发生变化，可用财力相应变动，经镇十七届人大主席团会议批准，2023年全镇政府性基金支出预算调整为321万元。加上上级专项补助，全年总支出预算为2238万元。

经决算，全镇实现政府性基金支出2238万元，为年度调整预算的100%。其中：城乡社区支出1908万元，其他政府性基金支出330万元。

综上，2023年全镇政府性基金收支相抵，结余资金0万元。

（五）2023年“三公”经费决算情况

“三公”经费预算数40万元，执行数35万元。其中：

1、因公出国（境）费用：主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本年度未发生。

2、公务接待费：2023年公务接待费预算数12万元，执行数12万元。

3、公务用车购置及运行维护费：2023年公务用车购置及运行维护费执行数23万元。其中公务用车购置12万元，用于城管中队一辆执法执勤车因报废年限更新；公务用车运行维护费11万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

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