慈溪市长河镇人民政府2023年政府决算说明

 一、慈溪市长河镇人民政府概况

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策、国家的法律法规及上级党委政府和本级党代会、人民代表大会的决议、决定。

2.强化镇党委对基层工作的全面领导。加强镇、村（社区）党的政治建设、党组织建设、党员发展和教育管理、党风廉政建设。

3.落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设；深入推进区域化党建，推进村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

4.领导工会、共青团、妇联等群团工作。

5.贯彻党的农村政策，指导农村经济发展，优化营商环境，为辖区企业提供良好的服务，保护各种经济组织的合法权益。推进农村经济结构调整和增长方式转变。加强农业和农村社会化服务体系建设。

6.组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实辖区内的人力社保、医保、民政、文化、教育、体育、卫生健康、政务服务等公共服务领域相关政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

7.负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育、科普等各类活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织实施、综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

9.负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施。组织基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。

10.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、法治政府建设、公共安全等相关工作。处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定。负责流动人口管理服务。落实属地化管理责任，负责本辖区的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、人民防空、劳动保障和出租房屋监督管理工作。负责应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。

11.按规定权限和程序，负责本辖区的征地拆迁工作，协助园区做好开发建设工作，协助其他职能部门做好城镇建设、房产管理和土地使用等工作。

12.健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与治理，整合区域内各种社会力量为村（社区）发展服务。

13.加强镇级财政监督、管理，按计划组织、管理镇财政收支。加强对各类经济主体示范引导，做好统计工作。负责国有资产和政府采购监管。负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。负责对集体资产管理的监督、指导服务和权益维护等工作。

14.负责组织开展、指导监督、统筹协调综合行政执法工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）决算单位构成

慈溪市长河镇人民政府（汇总）部门决算包括：慈溪市长河镇人民政府（本级）、慈溪市长河镇小学、慈溪市长河镇中学、慈溪市长河镇成人中等文化技术学校、慈溪市长河镇实验幼儿园。

二、慈溪市长河镇人民政府2023年决算执行情况说明

（一）一般公共预算收支执行情况

2023年度全镇实现财政总收入84024万元，比上年增长126.09%。主要收入构成如下：上划中央“四税”收入39101万元，比上年增长136.34%；一般公共预算收入44923万元，比上年增长117.86%。

一般公共预算收入分项执行情况如下：

增值税地方部分21592万元，比上年同期增长194.32%；

企业所得税地方部分5258万元，比上年同期增长35.56%；

个人所得税地方部分6415万元,比上年同期增长183.82%；

城市维护建设税2485万元，比上年同期增长45.88%；

城镇土地使用税1278万元，比上年同期负增长4.11%；

房产税1624万元，比上年同期增长1.96%；

印花税614万元，比上年同期增长63.99%；

土地增值税954万元，比上年同期增长112.93%；

契税1073万元，比上年同期增长641.87%；

教育费附加1367万元，比上年同期增长89.73%；

地方教育附加969万元，比上年同期增长45.78%；

残疾人就业保障金1176万元，比上年同期增长621.68%；

耕地占用税118万元。

根据收入完成情况，按现行市对镇财政体制计算，2023年实得财力为25326万元，加上上级专项补助4894万元、上年预算稳定调节基金3076万元，2023年全镇一般公共预算可用财力为33296万元。

根据上述财力，2023年全镇执行一般公共预算支出27284万元，比上年增长16.14%。

一般公共预算支出分项执行情况如下：

一般公共服务支出2870万元，比上年增长0.49%，主要用于机关日常运转工作等；

公共安全支出1586万元，比上年负增长14.73%，主要用于综治线各类专项工作等；

教育支出10666万元，比上年增长14.49%，主要用于发展各类教育事业；

科学技术支出388万元，比上年负增长79.60%，主要用于政策兑现奖励等；

文化旅游体育与传媒支出639万元，比上年增长9.60%，主要用于宣传线经费等；

社会保障和就业支出2448万元，比上年负增长6.17%，主要用于各类民政、残联等专项补助；

卫生健康支出2784万元，比上年增长66.51%，主要用于计生事务支出、镇卫生院补助等相关支出；

城乡社区支出3322万元，比上年增长231.54%，主要用于城建线各类专项工作等；

农林水支出1738万元，比上年增长56.86%，主要用于农业政策兑现等；

住房保障支出807万元，比上年增长239.08%，主要用于住房公积金补贴；

灾害防治及应急管理支出支出33万元，主要用于微型消防站建设；

其他支出3万元，主要用于经费补助。

（二）政府性基金收支执行

根据收入完成情况，按现行市对镇财政体制计算，2023年基金收入18万元，加上上级专项补助1735万元，2023年政府性基金可用财力1753万元。

基金支出执行情况分项说明如下：

城乡社区支出1603万元，主要用于主要是美丽乡村建设支出等。

其他支出142万元，主要用于社会救助及居家养老补助等

三、慈溪市长河镇人民政府2023年收支决算情况总体说明

2023年财政可用财力总计28517万元，当年拨款总支出35049万元，其中：一般公共预算支出27284万元,基金预算支出1745万元，累计结余6020万元。

（一）2023年一般公共预算收支执行情况

2023年一般公共预算可用财力33296万元，当年拨款总支出27284万元，调入基金8万元，累计结余6020万元。

（二）2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出12266.66万元，其中：人员经费12000.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费794.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及其他支出、其他商品和服务支出。

（三）2023年政府性基金收支执行情况

2023年本镇基金可用财力1753万元，当年拨款总支出1745万元，调出基金8万元，累计结余0万元。

（四）2023年“三公”经费预算情况

“三公”经费执行数23.19万元，其中：

1.因公出国（境）费用：主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本年度未发生。

2.公务接待费：2023年公务接待费执行数6.41万元，比上年同期负增长0.62%。

3.公务用车购置：2023年公车购置费执行数11.36万元。

4.公务用车运行费：2023年公务用车运行费执行数5.42万元，比上年同期负增长1.63%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

慈溪市长河镇2023年度政府决算信息公开表.xls