慈溪市附海镇人民政府2023年度财政决算说明

一、慈溪市附海镇人民政府概况

（一）主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策，执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会、人民代表大会的决议、决定，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，在建设中国特色社会主义事业中充分发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3、负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织村镇基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；负责辖区内环境质量，加强环境保护监督管理。

4、组织实施经济、科技发展计划，培育发展市场主体；负责招商引资、人才引进、对外经济技术合作及涉外经济活动；负责安全生产、市场监管等工作。

5、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

6、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作；按规定权限实施综合行政执法工作。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业创业、人力资源开发服务、城乡劳动力培训、社会保险（障）、劳动关系调整等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，负责环境卫生管理，美化城乡环境。

8、负责辖区内社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解、社区矫正、禁毒、反邪教、帮教安置等工作，开展法治宣传、普法教育和法律咨询、服务等工作，负责流动人口管理服务，保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

9、编制并执行财政预决算计划；统筹各项收支管理，加强财源建设；负责国有资产和政府采购监管；负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

10、推进基层民主法制建设，指导村（社区）工作，维护群众合法权益。

11、负责统一协调、按权限管理市级有关职能部门派驻在本辖区的机构及工作人员。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）预算单位构成

附海镇人民政府（汇总）部门决算包括：慈溪市附海镇人民政府本级决算，慈溪市附海镇中心小学、慈溪市附海初级中学、慈溪市附海镇成人中等文化技术学校、慈溪市附海镇实验幼儿园、慈溪市附海镇东海小学决算。

二、附海镇人民政府2023年财政决算情况说明

（一）一般公共预算收支执行情况

全镇完成财政总收入32357万元，比上年实绩增长89.83%，完成年度调整预算的104.90%。其中：一般公共预算收入18990万元，比上年实绩增长74.92%，完成年度调整预算的106.23%；上划中央“四税”收入13367万元。

一般公共预算收入分项完成情况如下：

（1）增值税地方部分9740万元；

（2）企业所得税地方部分1663万元；

（3）个人所得税地方部分755万元；

（4）城市维护建设税1551万元；

（5）城镇土地使用税928万元；

（6）房产税1282万元；

（7）印花税326万元；

（8）土地增值税389万元；

（9）契税90万元；

（10）耕地占用税6万元；

（11）教育费附加收入877万元；

（12）地方教育附加收入606万元；

（13）残疾人就业保障金收入753万元；

（14）农田水利建设收入24万元。

全镇实现一般公共预算支出14903万元。比上年实绩下降0.38%。

一般公共预算支出分项情况如下：

（1）一般公共服务支出1833万元；

（2）公共安全支出391万元；

（3）教育支出7844万元；

（4）科学技术支出66万元；

（5）文化旅游体育与传媒支出349万元；

（6）社会保障和就业支出1226万元；

（7）卫生健康支出1018万元；

（8）城乡社区支出185万元；

（9）农林水支出1372万元；

（10）住房保障支出597万元；

（11）灾害防治及应急管理支出22万元。

根据收入完成情况，按现行市对镇财政体制结算，加上上级专项补助收入、上年预算稳定调节基金等，2023年全镇一般公共预算可用财力为17904万元。一般公共预算支出为14903万元，2023年全镇一般公共预算收支相抵，结余3001万元,其中调入预算稳定调节基金2943万元。

（二）政府性基金收支执行情况

根据收入完成情况，当年政府性基金分成收入242万元，其中：国有土地使用权出让金分成收入242万元，加上上级专项补助收入等，2023年全镇实现政府性基金可用财力971万元。

全镇实现政府性基金支出914万元。其中：城乡社区支出833万元，其他支出81万元。

收支相抵，2023年全镇政府性基金收支相抵，结余57万元,其中调入一般公共预算稳定调节基金54万元。

三、附海镇人民政府2023年收支决算情况的总体说明

2023年财政可用财力总计18875万元，当年拨款总支出15817万元，其中：一般公共预算支出14903万元,基金预算支出914万元，累计结余2997万元，全部调入一笔公共预算稳定调节基金，上级补助结转57万元。

（一）2023年一般公共预算收支执行情况

2023年一般公共预算可用财力17904万元，当年拨款总支出14903万元，加年末基金调入的补充预算稳定调节基金54万元，累计结余2997万元，上级补助结转54万元。

（二）2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出9699万元，其中：

人员经费9468万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费231万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及其他支出、其他商品和服务支出。

（三）2023年政府性基金收支执行情况

2023年本镇政府性基金可用财力971万元，当年拨款总支出914万元，调出资金54万元至预算稳定调节基金，上级补助结转3万元。

（四）2023年“三公”经费决算情况

“三公”经费执行数12.07万元，比上年同期下降31.88%。其中：

1.因公出国（境）费用：主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本年度未发生。

2.公务接待费：2023年公务接待费执行数2.66万元，比上年同期下降68.10%。

3.公务用车购置：2023年公务用车购置未发生。

4.公务用车运行费：2023年公务用车运行费执行数9.41万元，与上年同期持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

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