慈溪市观海卫镇人民政府2023年财政决算说明

一、慈溪市观海卫镇人民政府概况

（一）主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策，执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会、人民代表大会的决议、决定，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党在基层的执政基础。

2、落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，在建设中国特色社会主义事业中充分发挥党员的先锋模范作用；推进全面从严治党向基层延伸，强化“两个责任”落实，全面加强基层宣传思想文化统一战线工作，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3、负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织村镇基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；负责辖区内环境质量，加强环境保护监督管理。

4、组织实施经济、科技发展计划，培育发展市场主体；负责招商引资、人才引进、对外经济技术合作及涉外经济活动；负责安全生产、市场监管等工作。

5、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进乡村振兴。

6、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作；按规定权限实施综合行政执法工作。

7、负责辖区内教育、卫生健康、人口和计划生育、民政事务、民族宗教事务、退役军人事务、救灾救助、就业创业、人力资源开发服务、城乡劳动力培训、社会保险、医疗保障、劳动关系调整等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，负责环境卫生管理，美化城乡环境。

8、负责辖区内社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解、禁毒、反邪教、帮教安置等工作，配合做好社区矫正日常监管、教育帮扶工作，开展法制宣传、普法教育和法律咨询、服务等工作，落实食品安全属地管理责任，负责流动人口管理服务，保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

9、编制并执行财政预决算计划；统筹各项收支管理，加强财源建设；负责国有资产和政府采购监管；负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

10、推进基层民主法制建设，指导村（社区）工作，维护群众合法权益。

11、负责统一协调、按权限管理市级有关职能部门派驻在本辖区的机构及工作人员。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）预算单位构成

观海卫镇人民政府包括：镇政府本级、慈溪市观海卫镇卫前幼儿园、慈溪市观海卫镇镇东幼儿园、慈溪市观海卫镇中心小学、慈溪市观海卫镇卫前小学、慈溪市观海卫镇文棋小学、慈溪市观海卫镇鸣鹤小学、慈溪市观海卫镇卫前初中、慈溪市观海卫镇观海卫初中、慈溪市观海卫镇文棋中学、慈溪市观海卫镇鸣鹤初中、慈溪市观海卫镇成人中等文化技术学校、慈溪市观海卫镇人民政府教育办公室、慈溪市观海卫镇卫山学校、慈溪市观海卫镇爱心学校。

二、观海卫镇人民政府2023年财政决算情况说明

（一）一般公共预算收支决算情况

全镇完成财政总收入201650万元，比上年增长7.5%，完成年度调整预算的95.9%。其中，一般公共预算收入111858万元，比上年增长10.6%，完成年度调整预算的94.3%；上划中央税收收入89792万元，比上年增长3.8%，完成年度调整预算的98%。剔除增值税免抵调库后，财政总收入中的税收收入101059万元，比上年增长5.5%。

我镇一般公共预算收入分项情况：增值税地方部分60152万元、企业所得税地方部分15611万元、个人所得税地方部分4133万元、城市维护建设税6243万元、城镇土地使用税3820万元、房产税4895万元、印花税2477万元、土地增值税1140万元、耕地占用税和契税2567万元、其他税收收入21万元、专项收入10746万元、国有资源（资产）有偿使用收入53万元。

全镇实现一般公共预算支出61195万元，比上年增长2%。分项情况：一般公共服务支出4447万元、公共安全支出3550万元、教育支出26572万元、科学技术支出840万元、文化旅游体育与传媒支出1406万元、社会保障和就业支出6156万元、卫生健康支出5676万元、节能环保支出26万元、城乡社区支出3905万元、农林水支出6290万元、资源勘探信息等支出278万元、住房保障支出1955万元、灾害防治及应急管理支出94万元。

按现行财政体制结算，加上上级专项补助收入、上年预算稳定调节基金等，2023年全镇一般公共预算可用财力为63204万元，一般公共预算支出61195万元，收支相抵，净结余2009万元,按财预（2018）35号文件要求用于补充预算稳定调节基金。

（二）政府性基金收支决算情况

全镇完成政府性基金分成收入8299万元，其中：国有土地使用权出让金分成收入8299万元。

全镇实现政府性基金支出14491万元，比上年减少2349万元。其中：城乡社区支出14005万元，其他支出486万元。

根据收入完成情况，按现行市对镇财政体制计算，加上上级专项补助收入、上年结余等， 2023年全镇政府性基金可用财力为15284万元，政府性基金支出14491万元，收支相抵，净结余为793万元,按财预（2018）35号文件要求用于补充预算稳定调节基金。

三、观海卫镇人民政府2023年收支决算情况的总体说明

2023年财政可用财力总计78488万元，当年拨款总支出75686万元，其中：一般公共预算支出61195万元,基金预算支出14491万元，累计结余2802万元。

（一）2023年一般公共预算收支决算情况

2023年一般公共预算可用财力63204万元，当年拨款总支出61195万元，累计结余2009万元。

（二）2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出30925万元，其中：

人员经费29094万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1831万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及其他支出、其他商品和服务支出。

（三）2023年政府性基金收支决算情况

2023年本镇政府性基金可用财力15284万元，当年拨款总支出14491万元，累计结余为793万元。

（四）2023年“三公”经费决算情况

“三公”经费执行数42万元，比上年同期减少了19%。其中：

1.因公出国（境）费用：主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本年度无支出。

2.公务接待费：2023年公务接待费执行数16万元，比上年同期减少了20%。

3.公务用车购置：本年无公车购置支出。

4.公务用车运行费：2023年公务用车运行费执行数26万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

慈溪市观海卫镇（街道）2023年度财政决算信息公开表.xls