慈溪市龙山镇人民政府2023年度财政决算说明

一、慈溪市龙山镇人民政府概况

（一）部门职责

（一）贯彻落实党的路线方针政策、国家的法律法规及上级党委政府和本级党代会、人民代表大会的决议、决定。

（二）强化镇党委对基层工作的全面领导。加强镇、村（社区）党的政治建设、党组织建设、党员发展和教育管理、党风廉政建设。

（三）落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设；深入推进区域化党建，推进村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

（四）领导工会、共青团、妇联等群团工作。

（五）贯彻党的农村政策，指导农村经济发展，优化营商环境，为辖区企业提供良好的服务，保护各种经济组织的合法权益。推进农村经济结构调整和增长方式转变。加强农业和农村社会化服务体系建设。

（六）组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实辖区内的人力社保、医保、民政、文化、教育、体育、卫生健康、政务服务等

公共服务领域相关政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（七）负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育、科普活动等各类活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

（八）组织实施、综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

（九）负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施。组织基础设施和各项公益事业建设。加快经济社会发展，改善群众生活环境。

（十）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、法治政府建设、公共安全等相关工作。处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定。负责流动人口管理服务。落实属地化管理责任，负责本辖区的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、人民防空、劳动保障和出租房屋监督管理工作。负责应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。

（十一）按规定权限和程序，负责本辖区的征地拆迁工作，协助园区做好开发建设工作，协助其他职能部门做好城镇建设、房产管理和土地使用等工作。

（十二）健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与治理，整合区域内各种社会力量为村（社区）发展服务。

（十三）加强镇级财政监督、管理，按计划组织、管理镇财政收支。加强对各类经济主体示范引导，做好统计工作。负责国有资产和政府采购监管。负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。负责对集体资产管理的监督、指导服务和权益维护等工作。

（十四）负责组织开展、指导监督、统筹协调综合行政执法工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）预算单位构成

慈溪市龙山镇人民政府包括：慈溪市龙山镇人民政府本级、慈溪市龙山镇成人中等文化技术学校、慈溪市范市初级中学、慈溪市凤湖初级中学、慈溪市三北初级中学、慈溪市龙山镇实验小学、慈溪市龙山镇龙场小学、慈溪市龙山镇龙山小学、慈溪市龙山镇三北小学、慈溪市徐福小学、慈溪市龙山镇滨海小学、慈溪市龙山镇实验幼儿园。

二、慈溪市龙山镇人民政府2023年财政决算安排情况说明

（一）一般公共预算收支执行情况

2023年财政总收入114104万元,同比增长13.89%，其中:一般公共预算收入67866万元，同比减少4.84%；上划中央税收收入46238万元，同比增长60.18%。

一般公共预算收入分项目完成如下：

1．增值税地方部分31741万元；

2．企业所得税地方部分6575万元；

3．个人所得税地方部分3090万元；

4．城市维护建设税3890万元；

5．房产税4104万元；

6．城镇土地使用税3233万元；

7．土地增值税2592万元；

8．印花税1345万元；

9．契税5168万元；

10．资源税630万元;

11．教育费附加2259万元；

12．地方教育附加1538万元；

13．农田水利建设资金20万元；

14．残疾人就业保障金1626万元；

15．耕地占用税55万元。

根据收入完成情况，按现行市对镇财政体制结算为35885万元，加上上级专项补助收入10214万元,上年稳定调节基金243万元，2023年一般公共预算可用财力为46342万元。

2023年一般公共预算支出43425万元, 比上年减少48.36%。

一般公共预算支出分项情况如下：

1．一般公共服务支出4104万元；

2．公共安全支出1457万元；

3．教育支出22518万元；

4．科学技术支出263万元；

5．文化旅游体育与传媒支出1330万元；

6．社会保障和就业支出3384万元；

7．卫生健康支出3389万元；

8．城乡社区支出373万元；

9．农林水支出4779万元；

10．住房保障支出1642万元；

11. 灾害防治及应急管理支出186万元。

（二）政府性基金收支决算情况

2023年政府性基金分成收入236万元，比上年减少27.83%。其中：国有土地使用权出让金分成收入236万元。

根据收入完成情况，按现行市对镇财政分成体制计算，加上上级专项补助收入，2023年全镇政府性基金可用财力为4755万元。

镇财政实现政府性基金支出4519万元，比上年增长9.02%。

三、慈溪市龙山镇人民政府2023年收支决算情况的总体说明

2023年财政可用财力总计51097元，当年拨款总支出47944万元，其中：一般公共预算支出43425万元,基金预算支出4519万元，累计结转结余3153万元。

（一）2023年一般公共预算收支执行情况

2023年一般公共预算可用财力46342万元，当年拨款总支出43425万元，结转结余2917万元（含上级补助结转7万元）。此外，政府性基金调出236万元到一般公共预算稳定调节基金。因此，一般公共预算累计结转结余3153万元。

（二）2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出25329万元，其中：

人员经费23581万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1748万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他支出、其他商品和服务支出。

（三）2023年政府性基金收支执行情况

2023年政府性基金可用财力4755万元，当年拨款总支出4519万元。此外，政府性基金调出236万元到一般公共预算稳定调节基金。因此，政府性基金无结转结余。

四、2023年“三公”经费决算情况

“三公”经费执行数56.11万元，比上年减少13.99%。其中：

1.因公出国（境）费用：主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本年度未发生。

2.公务接待费：2023年公务接待费执行数20.31万元。

3.公务用车购置：2023年公务用车购置执行数12.96万元,本年度购置1辆公务用车。

4.公务用车运行费：2023年公务用车运行费执行数22.84万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

慈溪市龙山镇人民政府2023年政府决算说明.xls