慈溪市人民政府坎墩街道办事处2023年财政决算说明

一、慈溪市人民政府坎墩街道办事处概况

（一）部门职责

坎墩街道党工委是市委的派出机关，是辖区内各项事业的领导核心；坎墩街道办事处是市政府的派出机关，依法行使相应的政府服务和管理职能。坎墩街道党工委、办事处主要履行以下职能：

1、加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实市委、市政府重大决策和工作部署；落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设和基层政权建设，深入推进区域化党建，全面推行社区大党委制，增强基层党组织的政治属性和服务功能，巩固基层执政基础；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

2、服务经济发展。为辖区内经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，营造良好发展环境；统筹做好采集企业信息、促进人才智力项目引进、优化投资环境等工作，保障各种经济组织的合法权益；指导农村经济发展，促进农民增收；负责辖区内安全生产、市场监管等工作。

3、组织公共服务。落实公共服务领域相关政策；负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业创业、人力资源开发服务、城乡劳动力培训、社会保险（障）、劳动关系调整等工作；组织群众性文化、体育和各类教育活动。

4、统筹城市管理。负责辖区内市容环境卫生，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境；负责辖区内环境质量，加强环境保护监督管理；负责辖区内综合执法工作，维护辖区良好秩序；按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城市建设、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作；负责危房改造及住

宅小区管理工作。

5、统筹村（社区）发展。统筹落实村（社区）发展的重大决策和村（社区）建设规划，参与辖区基础设施建设规划，负责农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；推动辖区健康、有序、可持续发展。

6、指导基层自治。推进基层民主法制建设，指导村（社区）工作，加强思想、组织、制度建设，及时反映村民（居民）的意见、建议和要求，维护群众合法权益；动员社会力量参与社区治理，为村（社区）发展服务；抓好社区文化建设，开展文明单位创建活动。

7、协调社会管理。负责辖区内社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解、社区矫正、禁毒、反邪教、帮教安置等工作，开展法制宣传、普法教育和法律咨询、服务等工作，负责流动人口管理服务，保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

8、加强财政管理。编制并执行财政预决算计划；统筹各项收支管理；负责国有资产和政府采购监管；负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

9、负责统一协调、按权限管理市级有关职能部门派驻在本辖区的机构及工作人员。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）决算单位构成

慈溪市人民政府坎墩街道办事处决算包括：坎街街道办事处本级决算、坎墩街道成人中等文化职业学校决算、坎墩实验幼儿园决算。

二、慈溪市人民政府坎墩街道办事处2023年度财政决算情况说明

（一）一般公共预算收支执行情况

2023年全街道财政总收入完成73686万元，比上年实绩增长49.15%，其中：一般公共预算收入47298万元，比上年实绩增长63.49%，上划中央税收收入26388万元，比上年实绩增长28.88%。

一般公共预算收入分项执行情况如下：

增值税地方部分19304万元，比上年增长25.38%；

企业所得税地方部分3269万元，比上年增长42.58%；

个人所得税地方部分1454万元，比上年增长32.92%；

城市维护建设1887万元，比上年增长23.21%；

城镇土地使用税1547万元，比上年增长-7.13%；

房产税1677万元，比上年增长-2.08%；

印花税489万元，比上年增长29.79%；

土地增值税2023万元，比上年增长89.92%；

契税3576万元，比上年增长62.98%；

耕地占用税939万元，比上年增长6588.03%；

教育费附加收入1014万元，比上年增长16.38%；

地方教育附加收入699万元，比上年增长18.56%；

残疾人就业保障金收入766万元，比上年增长491.55%；

教育资金收入（从土地计提）4808万元，上年同期为0万元。

农田水利建设资金收入（从土地计提）3846万元，上年同期为0万元。

按现行市对街道财政体制测算，2023年全街道当年一般公共预算体制结算财力为22249.5万元，加上上年预算稳定调节基金863.5万元，另外由于本年各项政策的出台，共获得上级专项转移支付收入5224万元，合计可用财力为28337万元，比上年增长67.73%。

根据上述财力，2023年全街道执行一般公共预算支出21461万元，比上年增长33.87%。

一般公共预算支出分项执行情况如下：

一般公共服务支出3766万元，比上年增长33.07%，主要用于机关日常运转工作；

国防支出29万元，比上年减少36.96%，主要用于征兵支出；

公共安全支出1968万元，比上年减少8.17%，主要用于综治线各类专项工作；

教育支出3504万元，比上年增长80.34%，主要用于发展各类教育事业；

科学技术支出819万元，比上年增长0.86%，主要用于工业经济政策兑现奖励；

文化体育与传媒支出476万元，比上年增长1.28%，主要用于宣传线经费与奖励；

社会保障和就业支出2011万元，比上年减少16.83%，主要用于各类民政、残联等专项补助；

卫生健康2550万元，比上年增长40.42%，主要用于卫生线专项工作；

城乡社区支出2999万元，比上年增长105.41%，主要用于城管、环卫等日常工作；

农林水支出2772万元，比上年增长79.19%，主要用于村级公用经费及农业专项支出；

住房保障支出341万元，比上年减少6.32%，主要用于住房公积金补贴；

灾害防治及应急管理支出226万元，比上年增长24.18%，主要用于应急管理支出。

（二）政府性基金收支执行

按现行市对街道财政体制测算，2023年全街道共实现政府性基金分成收入（土地出让金收入）1878万元，另外由于本年各项政策的出台，共获得上级政府性基金转移收入7726万元，合计本年政府性基金可用财力为9604万元，比上年实绩增长84.41%。

根据上述财力，2023年全街道实现政府性基金支出9595万元，比上年增长84.24%。

基金支出执行情况分项说明如下：

城乡社区支9497万元，比上年增长86.84%，主要用于主要是美丽乡村、污水处理工程和垃圾分类支出。

其他支出98万元，比上年减少21.6%，均为上级补助支出。

三、慈溪市人民政府坎墩街道办事处2023年收支决算情况的总体说明

2023年财政可用财力总计37941万元，当年拨款总支出31056万元，其中：一般公共预算支出21461万元,基金预算支出9595万元，累计结余6885万元。

（一）2023年一般公共预算收支执行情况

2023年一般公共预算可用财力28337万元，当年拨款总支出21461万元，累计结余6876万元。

（二）2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算基本支出6566万元，其中：

人员经费6087万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费479万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及其他支出、其他商品和服务支出。

2023年一般公共预算项目支出14895万元，主要包括为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置等项目支出。

（三）2023年政府性基金收支执行情况

2023年本街道政府性基金可用财力9604万元，当年拨款总支出9595万元，累计结余9万元，调出到一般公共预算结余。

（四）2023年“三公”经费预算情况

“三公”经费执行数37.32万元，比上年同期增长24.19%。其中：

1.因公出国（境）费用：主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本年度未发生。

2.公务接待费：2023年公务接待费执行数1.06万元，比上年同期减少了48.29%。

3.公务用车购置：18.48万元，主要用于执法用车更新。

4.公务用车运行费：2023年公务用车运行费执行数17.78万元，比上年同期增长1.83%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

2024年8月13日

慈溪市人民政府坎墩街道办事处

附件：慈溪市坎墩街道2023年度财政决算信息公开表.xls