慈溪市新浦镇人民政府2023年财政决算说明

一、慈溪市新浦镇人民政府概况

（一）主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策，执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会、人民代表大会的决议、决定，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，在建设中国特色社会主义事业中充分发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3、负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织村镇基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；负责辖区内环境质量，加强环境保护监督管理。

4、组织实施经济、科技发展计划，培育发展市场主体；负责招商引资、人才引进、对外经济技术合作及涉外经济活动；负责安全生产、市场监管等工作。

5、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

6、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作；按规定权限实施综合行政执法工作。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业创业、人力资源开发服务、城乡劳动力培训、社会保险（障）、劳动关系调整等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，负责环境卫生管理，美化城乡环境。

8、负责辖区内社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解、社区矫正、禁毒、反邪教、帮教安置等工作，开展法制宣传、普法教育和法律咨询、服务等工作，负责流动人口管理服务，保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

9、编制并执行财政预决算计划；统筹各项收支管理，加强财源建设；负责国有资产和政府采购监管；负责所属村（居委）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

10、推进基层民主法制建设，指导村（居委）工作，维护群众合法权益。

11、负责统一协调、按权限管理市级有关职能部门派驻在本辖区的机构及工作人员。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）决算单位构成

新浦镇人民政府包括：镇政府本级、慈溪市新浦镇初级中学、慈溪市新浦镇成人中等文化技术学校、慈溪市新浦镇中心小学教育集团、慈溪市新浦镇胜北小学、慈溪市新浦镇第一实验幼儿园。

二、慈溪市新浦镇人民政府2023年预算执行情况说明

（一）一般公共预算收支执行情况

2023年全镇财政总收入完成42098万元，比上年实绩增长37.3％，其中：一般公共预算收入25056万元，比上年实绩增长19.5%，上划中央税收收入17042万元，比上年实绩增长75.8%。

一般公共预算收入分项执行情况如下：

增值税地方部分13839万元；

企业所得税地方部分1343万元；

个人所得税地方部分793万元；

城市维护建设税1436万元；

城镇土地使用税1206万元；

房产税1798万元；

印花税494万元；

土地增值税412万元；

契税1332万元；

耕地占用税118万元；

教育费附加824万元；

地方教育附加556万元；

残疾人就业保障金收入905万元。

按现行市对镇财政体制测算，2023年一般公共预算实得结算财力为23000万元，加上上年预算稳定调节基金2301万元，另外由于本年各项政策的出台，共获得上级专项转移支付收入7691万元，本年一般公共预算可用财力为32992万元，比上年增长20.3%。

根据上述可用财力，2023年全镇实现一般公共预算支出28380万元，比上年增长12.6%。

一般公共预算支出执行情况分项说明如下：

一般公共服务支出2369万元，主要用于政府相关机构和财政事务支出；

公共安全支出2205万元，主要用于保安、禁毒社工、协警、消防队人员经费和装备费、天网工程维护费及综治各线的政策配套支出经费等相关支出；

教育支出11635万元，主要用于学前、中小学、成人教育经费支出;

科学技术支出1278万元，主要用于科普经费及对企事业单位的补助等相关支出；

文化旅游体育与传媒支出770万元，主要用于市、镇本级各类文体活动、文化礼堂建设及宣传经费等相关支出；

社会保障和就业支出2154万元，主要用于抚恤、退伍军人生活补助、低保、民政、残联生活补助、劳动保障等相关支出；

卫生健康支出3765万元，主要用于计生事务支出、新浦卫生院补助及其他公共卫生服务等相关支出；

节能环保支出10万元，主要用于环保及对企业补助等相关支出；

城乡社区支出742万元，主要用于行政执法、美丽乡村和公建设施运行维护等相关支出；

农林水支出2540万元，主要用于村干部工资、防汛抗台等农业水利等相关支出；

住房保障支出877万元，主要用于住房公积金的补助支出；

灾害防治及应急管理支出35万元，主要用于智慧消防支出。

（二）政府性基金收支执行情况

按现行市对镇财政体制测算，2023年全镇共实现政府性基金分成收入（土地出让金收入）499万元。另外由于本年各项政策的出台，共获得上级政府性基金转移收入3017万元，加上上年结余0万元，合计本年政府性基金可用财力为3516万元，比上年增长32.1%。

根据上述财力，2023年全镇实现政府性基金支出3494万元，比上年增长35.6%。

基金支出执行情况分项说明如下：

城乡社区支出3336万元，主要用于对企业补助、农业政策奖励、村公用经费、美丽乡村、污水处理及低保等支出；

其他支出158万元，主要用于日间照料中心、重度残疾人护理补贴等支出。

三、慈溪市新浦镇人民政府2023年收支决算情况的总体说明

2023年财政可用财力总计36508万元，当年拨款总支出31874万元，其中：一般公共预算支出28380万元,基金预算支出3494万元，累计结余4626万元，全部调入预算稳定调节基金，上级补助结转8万元。

（一）2023年一般公共预算收支执行情况

2023年一般公共预算可用财力32992万元，当年拨款总支出28380万元，累计结余4607万元，全部安排预算稳定调节基金，上级补助结转5万元。

（二）2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出13642万元，其中：

人员经费12797万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费845万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及其他支出、其他商品和服务支出。

（三）2023年政府性基金收支执行情况

2023年本镇政府性基金可用财力3516万元，当年拨款总支出3494万元，调出资金19万元至预算稳定调节基金，上级补助结转3万元。

（四）2023年“三公”经费预算情况

“三公”经费执行数20.51万元，比上年同期增加-34.2%。其中：

1.因公出国（境）费用：主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本年度执行数0万元。

2.公务接待费：2023年公务接待费执行数10.32万元，比上年同期增加-9.2%。

3.公务用车购置：2023年新购车辆0辆，公务用车购置费执行数0万元。

4.公务用车运行费：2023年公务用车运行费执行数10.19万元，比上年同期增加7.4%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

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