慈溪市掌起镇2023年财政决算说明

    一、概况

1.贯彻落实党的路线方针政策、国家的法律法规及上 级党委政府和本级党代会、人民代表大会的决议、决定。

2.强化镇党委对基层工作的全面领导。加强镇、村(社 区) 党的政治建设、党组织建设、党员发展和教育管理、党风 廉政建设。

3.落实基层党建工作责任制，  加强基层服务型党组织建设；  深入推进区域化党建，推进村(社区)党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，  统筹抓好辖区内新领域新业 态新群体党建工作。

4.领导工会、共青团、妇联等群团工作。

5.贯彻党的农村政策，  指导农村经济发展，  优化营商 环境，  为辖区企业提供良好的服务，  保护各种经济组织的合法 权益。推进农村经济结构调整和增长方式转变。加强农业和农 村社会化服务体系建设。

6.组织实施与居民生活密切相关的公共服务，  落实辖 区内的人力社保、医保、民政、文化、教育、体育、卫生健康、 政务服务等公共服务领域相关政策，  维护老年人、妇女、未成 年人、残疾人等合法权益。

7.负责辖区内精神文明建设， 组织群众性文化、体育、 科普活动等各类活动，  开展法治宣传和社会公德教育，  推动公 益事业发展。

8.组织实施、综合协调辖区内村镇管理、人口管理、 社会管理等工作。统筹协调区域内相关力量，  协助做好监督检 查等事中事后监管工作。

9.负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制 和实施。组织基础设施和各项公益事业建设。加快经济社会发 展，改善群众生活环境。

10.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、法治政府建设、公共安全等相关工作。处理群众来信来访，  化解矛盾纠 纷，  维护农村社会和谐稳定。负责流动人口管理服务。落实属 地化管理责任， 负责本辖区的安全生产、消防安全、食品安全、 生态环境保护、人民防空、劳动保障和出租房屋监督管理工作。 负责应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。

11.按规定权限和程序，负责本辖区的征地拆迁工作， 协助园区做好开发建设工作，协助其他职能部门做好城镇建 设、房产管理和土地使用等工作。

12.健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体 系。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与治 理，整合区域内各种社会力量为村(社区)  发展服务。

13. 加强镇级财政监督、管理，  按计划组织、管理镇 财政收支。加强对各类经济主体示范引导，  做好统计工作。负 责国有资产和政府采购监管。负责所属村(社区) 和经济组织 财务、会计的指导、监管和审计工作。负责对集体资产管理的 监督、指导服务和权益维护等工作。

14.负责组织开展、指导监督、统筹协调综合行政执 法工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市掌起镇人民政府(汇总)部门决算包括：慈溪市掌起镇人民政府本级、慈溪市掌起镇成人中等文化技术学校、慈溪市掌起初级中学、慈溪市掌起镇中心小学、慈溪市掌起镇洋山小学、慈溪市乾明学校、慈溪市掌起镇古窑小学、慈溪市掌起镇第二学校、慈溪市掌起镇中心幼儿园决算。

纳入慈溪市掌起镇人民政府(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.掌起镇人民政府（本级）

2. 慈溪市掌起镇成人中等文化技术学校

3. 慈溪市掌起初级中学

4. 慈溪市掌起镇中心幼儿园

5. 慈溪市掌起镇中心小学

6. 慈溪市掌起镇洋山小学

7. 慈溪市乾明学校

8. 慈溪市掌起镇古窑小学

9. 慈溪市掌起镇第二学校

二、慈溪市掌起镇人民政府2023年财政决算安排情况说明

（一）一般公共预算收支决算情况

2023年度实际财政总收入为52856万元。其中：一般公共预算收入为30806万元，同比增长21.77%。

一般公共预算收入分项目完成如下：

——增值税地方部分17571万元；

——企业所得税地方部分1783万元；

——个人所得税地方部分1204万元；

——城市维护建设税1767万元；

——城镇土地使用税1099万元；

——房产税1891万元；

——印花税443万元；

——土地增值税846万元；

——契税791万元；

——耕地占用税13万元；

——资源税1000万元；

——教育费附加1008万元；

——地方教育费附加693万元；

——残疾人就业保障金697万元。

根据收入完成情况，按现行市对镇财政结算体制，镇实得结算财力为23144万元，上年稳定调节基金119万元，上级补助6171万元，2023年镇一般公共预算可用财力为29435万元。

2023年镇全年一般公共预算支出为27628万元，同比减少33.39%。

一般公共预算支出分项情况如下：

1. 一般公共服务支出1921万元；

2. 公共安全支出1544万元；

3．教育支出13589万元；

4．科学技术支出163万元；

5．文化旅游体育与传媒支出1636万元；

6．社会保障和就业支出2622万元；

7．卫生健康支出1969万元；

8．城乡社区支出843万元；

9．农林水支出2219万元；

10. 住房保障支出1082万元。

综上，2023年全镇一般公共预算收支相抵后本级资金结余1786万元，上级补助结转21万元。

（二）政府性基金收支决算情况

2023年全镇完成政府性基金分成收入79万元，为上年同期的49.07%。其中：国有土地使用权出让金分成收入79万元。

根据收入完成情况，按现行市对镇财政分成体制，2023年基金分成收入79万元，上级专项补助收入2380万元， 2023年全镇政府性基金可用财力为2459万元。

2023年实际政府性基金支出2380万元，同比减少29.46%。

政府性基金支出主要项目有：

1.城乡社区事务支出2257万元；

2.其他支出123万元。

综上，2023年全镇政府性基金收支相抵，结余79万元，调入预算稳定调节基金。

三、掌起镇人民政府2023年收支决算情况的总体说明

2023年财政可用财力总计31894万元，当年拨款总支出30008万元，其中：一般公共预算支出27628万元，基金预算支出2380万元，累计结转结余1886万元（含上级补助结转21万元）。

（一）2023年一般公共预算收支执行情况

2023年一般公共预算可用财力29435万元，当年拨款总支出27628万元，加上年末基金调入的补充预算稳定调节基金79万元，累计结余1886万元（含上级补助结转21万元）。

（二）2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出16446万元，其中：

人员经费15321万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1125万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及其他支出、其他商品和服务支出。

（三）2023年政府性基金收支执行情况

2023年本镇政府性基金可用财力2459万元，当年拨款总支出2380万元，调出资金79万元，累计结余0万元。

四、2023年“三公”经费预算情况

 “三公”经费执行数21.97万元，比上年同期增长35.97%。其中：

1.因公出国（境）费用：主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本年度未发生。

2.公务接待费：2023年公务接待费执行数8.30万元。

3.公务用车购置：2023年公务用车购置执行数10.56万元。

4.公务用车运行费：2023年公务用车运行费执行数11.01万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

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