慈溪市人才服务中心2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、2024年单位收支预算总表的说明

二、2024年收入预算总表的说明

三、2024年支出预算总表的说明

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

慈溪市人才服务中心的主要职能是贯彻执行上级和市委、市政府有关人才工作方针政策及法律法规，参与拟订和实施全市人才规划、重大人才政策、年度工作计划。全面负责全市人才服务工作，统筹推进全市服务体系建设和人才服务领域创新改革，负责各类人才政策的申报兑现工作。参与做好高层次人才、人才中介机构引进等具体任务，配合做好重大人才专项的申报及重大人才活动。协助做好人力资源产业园的服务保障工作，指导人力资源协会的日常运作。承担各类职业资格、专业技术资格等考试报名工作。承担全市各类人才培养、评价、职业技能等级认定的指导和督导工作，承担职业技能竞赛的具体组织工作。组织实施国家职业资格鉴定和专项职业能力考核工作，承担专项职业能力考核规范开发工作。完成人力社保局交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，慈溪市人才服务中心包括综合科、服务指导科和培训鉴定科等内设机构。

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、2024年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年收支总预算3591.35万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2024年收入预算总表的说明

本单位2024年收入预算3591.35万元，其中：一般公共预算拨款收入3309.35万元，占92.15%；上年结转收入282.00万元，占7.85%。

三、2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算3591.35万元。

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）3382.48万元、卫生健康支出（类）70.66万元、住房保障支出（类）138.21万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出1809.71万元，日常公用支出100.04万元，项目支出1681.60万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2024年财政拨款收支预算3591.35万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3309.35万元、上年结转282万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）3382.48万元、卫生健康支出（类）70.66万元、住房保障支出（类）138.21万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2024年一般公共预算当年拨款3591.35万元，比上年执行数11365.31万元减少7773.96万元，主要原因是2024年预算数不包含高校毕业生购房补贴、租房补贴、硕博补贴等经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）3382.48万元，占94.18%；卫生健康支出（类）70.66万元，占1.96%；住房保障支出（类）138.21万元，占3.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）17.10万元，比上年执行数增加2.42万元，增长16.49%，主要原因是：2024年部分慈溪市职业技能培训补贴发放，因此较上年执行数增加。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）1531.29万元，比上年执行数增加407.29万元，增长36.24%，主要原因是：2024年经管人才31人，紧缺人才35人，人数增多，因此较上年执行数增加。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1382.50万元，比上年执行数增加319.08万元，增长30.01%，主要原因是：2024年专项支出预算增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）8.64万元，与上年持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）107.30万元，比上年执行数增加39.40万元，增长58.03%，主要原因是：2024年经管人才31人，紧缺人才35人，人数增多，因此较上年执行数增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.65万元，比上年执行数增加19.70万元，增长58.03%，主要原因是：2024年经管人才31人，紧缺人才35人，人数增多，因此较上年执行数增加。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）282.00万元，比上年执行数0万元增加282.00万元，主要原因是：今年中央补助资金282万，因此较上年执行数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）56.99万元，比上年执行数增加20.81万元，增长57.52%，主要原因是：2024年经管人才31人，紧缺人才35人，人数增多，因此较上年执行数增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.67万元，比上年执行数增加5.02万元，增长58.03%，主要原因是：2024年经管人才31人，紧缺人才35人，人数增多，因此较上年执行数增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）138.21万元，比上年执行数增加57.96万元，增长72.22%，主要原因是：2024年经管人才31人，紧缺人才35人，人数增多，因此较上年执行数增加。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2024年一般公共预算基本支出1909.75万元，其中：

人员经费1809.71万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费100.04万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位2024年“三公”经费预算8.70万元，比上年预算数增长10.27%。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2024年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.60万元,主要用于本单位主要用于本单位公务活动来访人员接待餐费等。2024年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本单位2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2024年安排公务用车运行费预算8.10万元,主要用于本单位保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年比上年预算数增长11.11%，增加的主要原因是3辆公车，每辆预算为2.7万元。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额16.62万元，其中：政府采购货物预算9.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车3辆。本单位没有单位价值100万元及以上的设备。

2024年单位预算安排购置车辆3辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车3辆。本单位没有2024年预算安排购置单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

8.人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13.就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

14.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：慈溪市人才服务中心2024年单位预算公开表.pdf