慈溪市就业管理服务中心2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、2024年单位收支预算总表的说明

二、2024年收入预算总表的说明

三、2024年支出预算总表的说明

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 组织实施促进就业、统筹城乡就业、创业带动就业政策相关工作

2. 推动创业带动就业，组织实施创业指导和服务。

3. 组织实施就业登记和失业登记制度相关工作，指导基层公共就业管理服务工作。

4、组织开展就业援助工作

5、组织实施失业保险政策相关工作，承办失业保险待遇审核发放，承担就业专项资金、失业保险基金预算决算和稽核等相关事务性工作

6、承担就业失业监测统计、就业形势统计分析工作

7、开展政策咨询、职业指导、职业介绍等工作。承担流动人员、大中专毕业生、部分事业单位等人员的劳动保障事务代理和档案管理服务工作。

8、开展校企合作及劳务协作对接，引进职技院校毕业生和城乡劳动力等工作。

9、开展高校毕业生就业创业指导和管理服务，负责高校毕业生见习基地管理和来慈就业服务工作。

10、组织举办全市公益性招聘会、外出招聘会等工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，慈溪市就业管理服务中心包括综合保障组、基金财务组、失业保险与登记统计组、就业促进与创业指导组、毕业生服务组、人事代理组、公共就业服务组等内设机构。

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、2024年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年收支总预算14721.54万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、2024年收入预算总表的说明

本单位2024年收入预算14721.54万元，其中：一般公共预算拨款收入14241.54万元，占96.74%；上年结转收入480.00万元，占3.26%。

三、2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算14721.54万元。

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）14375.49万元、卫生健康支出（类）32.10万元、农林水支出（类）243.00万元、住房保障支出（类）70.95万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出967.94万元，日常公用支出82.23万元，项目支出13671.37万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2024年财政拨款收支预算14721.54万元。收入包括：一般公共预算拨款收入14241.54万元、上年结转480万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）14375.49万元、卫生健康支出（类）32.10万元、农林水支出（类）243.00万元、住房保障支出（类）70.95万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2024年一般公共预算当年拨款14721.54万元，比上年执行数7860.42万元增加6861.12万元，主要原因是因失业保险基金省级统筹，24年全省暂停执行扩大支出范围试点政策，改由各级财政自行承担。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）14375.49万元，占97.64%；卫生健康支出（类）32.10万元，占0.21%；农林水支出（类）243.00万元，占1.65%；住房保障支出（类）70.95万元，占0.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）811.56万元，比上年执行数减少42.68万元，下降5.00%，主要原因是：退休2人。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）362.37万元，比上年执行数减少2016.54万元，下降84.77%，主要原因是：2024年留工优工专项未编列。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）27.36万元，比上年执行数增加4.49万元，增长19.63%，主要原因是：退休2人。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）72.13万元，比上年执行数减少5.65万元，下降7.26%，主要原因是：退休2人。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.07万元，比上年执行数减少2.82万元，下降7.25%，主要原因是：退休2人。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）13066.00万元，比上年执行数增加9024.79万元，增长223.32%，主要原因是：因失业保险基金省级统筹，24年全省暂停执行扩大支出范围试点政策，改由各级财政自行承担。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.43万元，比上年执行数减少1.33万元，下降4.97%，主要原因是：退休2人。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.67万元，比上年执行数减少0.48万元，下降6.71%，主要原因是：退休2人。

9.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）243.00万元，比上年执行数增加33.99万元，增长16.26%，主要原因是：业务预测申报人数增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）70.95万元，比上年执行数减少3.38万元，下降4.55%，主要原因是：退休2人。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2024年一般公共预算基本支出1050.17万元，其中：

人员经费967.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费82.23万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位2024年“三公”经费预算1.50万元，比上年预算数下降25.00%。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2024年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.50万元,主要用于本单位接待高校及其他就业相关部门来慈访问。2024年比上年预算数下降25.00%，减少的主要原因是公务接待减少。

（三）公务用车购置：本单位2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2024年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位的机关运行经费财政拨款预算82.23万元，较上年预算数减少3.02万元，下降3.54%。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额31.04万元，其中：政府采购货物预算20.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。

本单位2024年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

9.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

13.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：指反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：慈溪市就业管理服务中心2024年单位预算公开表.pdf