慈溪市宗汉成人中等文化技术学校2024年单位预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2024年慈溪市宗汉成人中等文化技术学校预算情况说明

一、2024年慈溪市宗汉成人中等文化技术学校收支预算总表的说明

二、2024年收入预算总表的说明

三、2024年支出预算总表的说明

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.搞好实用技术培训和农村劳动力转移培训。

2.开展乡镇企业职工岗位培训和城镇居民的再就业培训。

3.全面完成农民素质提高工程任务。

4.推进社区教育，提高教育培训资源。

5.协调科技培训与推广服务、人力资源开发与推介就业、精神文明建设与社区服务、学历教育与对外开放等工作。

6.管理和指导辖区成人文化技术学校教学点，努力构建实用型、开放型、多功能的终身教育体系框架。

7.完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，慈溪市宗汉成人中等文化技术学校

第二部分 2024年慈溪市宗汉成人中等文化技术学校预算情况说明

一、2024年慈溪市宗汉成人中等文化技术学校收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，慈溪市宗汉成人中等文化技术学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年收支总预算744.26万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2024年收入预算总表的说明

慈溪市宗汉成人中等文化技术学校2024年收入预算744.26万元，其中：一般公共预算拨款收入744.26万元，占100.00%。

三、2024年支出预算总表的说明

慈溪市宗汉成人中等文化技术学校2024年支出预算744.26万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）720.99万元、住房保障支出（类）23.27万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出276.79万元，日常公用支出22.71万元，项目支出444.76万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

慈溪市宗汉成人中等文化技术学校2024年财政拨款收支预算744.26万元。收入包括：一般公共预算拨款收入744.26万元；支出包括：教育支出（类）720.99万元、住房保障支出（类）23.27万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

慈溪市宗汉成人中等文化技术学校2024年一般公共预算当年拨款744.26万元，比2023年执行数465.70万元增加278.56万元，主要是2024年财力增加，原安排在财政专户的项目，在2024年列入一般公共预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）720.99万元，占96.87%；住房保障支出（类）23.27万元，占3.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)7.57万元，比2023年执行数33.58万元减少26.01万元，减少77.46%，主要原因是新华学校的课本费作业本费补助减少。初中教育(项)0万元，比2023年执行数43.20万元减少43.20万元，减少100%，主要原因是新世纪实验学校在2024年列入了财政拨款预算单位，所以该单位的课本费作业本费等补助不再单独列入本单位。成人教育(项) 348.42万元，比2023年执行数347.60万元增加0.82万元，增加0.24%。教育费附加安排的支出(项)365.00万元，比2023年执行数18.00万元增加347.00万元，增加1927.78%，主要原因是原安排在财政专户的项目，在2024年列入一般公共预算支出。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)23.27万元，比2023年21.32万元增加1.95万元,主要原因是人员增加。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

慈溪市宗汉成人中等文化技术学校2024年一般公共预算基本支出299.5万元，其中：

人员经费276.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

慈溪市宗汉成人中等文化技术学校2024年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：慈溪市宗汉成人中等文化技术学校2024年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：慈溪市宗汉成人中等文化技术学校2024年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：慈溪市宗汉成人中等文化技术学校2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：慈溪市宗汉成人中等文化技术学校2024年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

慈溪市宗汉成人中等文化技术学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

慈溪市宗汉成人中等文化技术学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2024年慈溪市宗汉成人中等文化技术学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2024年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年本单位项目支出实行绩效目标管理。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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