慈溪市人民政府白沙路街道办事处2024年部门预算

慈溪市人民政府白沙路街道办事处2024年财政预算说明

一、慈溪市人民政府白沙路街道办事处概况

（一）主要职能

白沙路街道党工委是市委的派出机关，领导本地区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；白沙路街道办事处是市政府的派出机关，依法履行相应的政府服务和管理职能。同时，街道要动员社会各方广泛参与，构建社区（村）共治平台。白沙路街道党工委、办事处主要履行以下职能：　

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区（村）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2.推进区域发展。负责落实辖区内经济社会发展规划的有关实施工作，统筹落实社区（村）发展的重大决策和社区（村）建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。　

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民族宗教、退役军人事务、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障等方面相关政策。

4.实施综合管理。落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。

5.领导基层自治。领导社区居委会、村民委员会、业委会建设，组织社区（村）居民和单位参与社区（村）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。　　

6.维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。　

7.动员社会参与 。动员辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社区（村）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区（村）发展服务。　

8.加强财政管理。编制并执行财政预决算计划；统筹各项收支管理；负责国有资产和政府采购监管；负责所属社区（村）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

9.负责统一协调、按权限管理市级有关职能部门派驻在本辖区的机构及工作人员 。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）预算单位构成

慈溪市人民政府白沙路街道办事处包括：慈溪市人民政府白沙路街道办事处本级、白沙路街道社区教育学院（成校）、白沙路街道中心幼儿园、白沙路街道第二中心幼儿园、白沙路街道湖滨实验幼儿园。

二、慈溪市人民政府白沙路街道办事处2024年预算安排情况说明

（一）一般公共预算收支安排

2024年街道财政总收入安排48600万元，比上年减少25.70%，其中：一般公共预算收入32900万元，比上年减少32.68 %，上划中央税收收入15700万元，比上年减少5.07%。

一般公共预算收入分项安排情况如下：

增值税地方部分10000万元；

企业所得税地方部分1800万元；

个人所得税地方部分2000万元；

城市维护建设税1000万元；

房产税3600万元；

城镇土地使用税1600万元；

土地增值税1300万元；

印花税500万元；

契税9000万元；

耕地占用税800万元；

教育附加费550万元；  

地方教育附加收入380元；

残疾人就业保障金收入370万元。

按现行市对镇财政体制测算，2024年全街道当年一般公共预算体制结算财力为13250万元，上年预算稳定调节基金353万元，合计可用财力为13603万元。

根据上述财力，2024年全街道安排本级一般公共预算支出13410万元，比上年减少5.92%。

一般公共预算支出预算分项安排情况如下：

一般公共服务支出2287万元,主要用于政府相关机构及群团组织和财政事务支出；

公共安全支出2042万元，主要用于保安、禁毒社工、特警人员经费和装备费、天网工程维护费、安监所人员经费及综治各线的政策配套支出经费等相关支出；

教育支出2505万元，主要用于社区教育学院、学前教育经费（含街道公办幼儿园）支出;

科学技术支出205万元，主要用于企业技改、科技创新、农业技改等方面的补助及奖励；

文化体育与传媒支出416万元，主要用于市、街道本级各类文体活动、文化中心建设及宣传；

社会保障和就业支出1240万元，主要用于离退休人员经费、农村低保、抚恤社救、退役安置、职工基本养老保险及职业年金缴费等支出；

卫生健康支出404万元，主要用于计生事务支出、卫监所人员经费、社区卫生服务中心补助及其他公共卫生服务、食品、药品监督管理等相关支出；

节能环保支出30万元，主要用于环保宣传、污染防治等相关支出；

城乡社区事务支出1995万元，主要用于城管中队经费、环卫所经费和城乡社区公共设施、环境卫生专项整治等相关支出；

农林水事务支出1924万元，主要用于农业服务、农村公益事业、扶贫、村集体经济组织补助等等相关支出；

住房保障支出362万元，主要用于住房公积金的补助支出；

（二）政府性基金收支安排

2024年全镇政府性基金分成收入安排0万元。

按现行市对镇财政体制测算，2024年全镇当年政府性基金可用财力为0万元，合计可用财力为0万元。

根据上述财力，2024年全镇安排政府性基金支出预算0万元。

三、慈溪市人民政府白沙路街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算13410万元，即一般公共预算拨款13410万元。

（一）2024年一般公共预算拨款安排情况

1.一般公共预算当年拨款情况

2024年一般公共预算拨款13410万元。

2.一般公共预算当年拨款结构和具体使用情况，详见附表。

（二）2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出5097.90万元，其中：

人员经费4574.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费523.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及其他支出、其他商品和服务支出。

（三）2024年政府性基金拨款安排情况

1. 政府性基金当年拨款情况

2024年政府性基金预算拨款0万元。

2. 政府性基金当年拨款结构和具体使用情况，详见附件。

（四）2024年“三公”经费预算情况

“三公”经费预算21.8万元，比上年预算数一致。其中：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费预算0万元。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算5万元，比上年预算一致。

3.公务用车运行费：2024年安排公务用车运行费一般公共预算16.8万元，与上年预算一致。

（五）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年白沙路街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算366.58万元。

2.政府采购情况

2024年白沙路街道办事处各单位政府采购一般公共预算支出总额225.08 万元，其中：政府采购货物预算58.12万元、政府采购服务预算166.96万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，白沙路街道办事处所属各预算单位共有车辆 7辆，其中应急保障用车2辆，执法执勤用车4辆，消防用车1辆。

4. 预算绩效工作开展情况

2024年慈溪市人民政府白沙路街道办事处各单位开展预算绩效目标管理项目6个，金额7150万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

13.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

15.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

16.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

17.政府收支分类科目：参照财政部政府收支分类科目说明。

慈溪市人民政府白沙路街道办事处2024年部门预算附表.xlsx