慈溪市白沙路街道中心幼儿园 2024年单位预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要职能：为辖区内适龄儿童提供学前教育。

二、单位机构设置情况

1、从预算单位构成看，教职工68名，其中事业在编共18名，在职17人，退休1人，非编教师22名，保健医生2名，其他临聘人26名。

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、2024年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。2024年收支总预算972.31万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2024年收入预算总表的说明

本单位2024年收入预算 972.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入972.31万元，占 100 %。

三、2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算 972.31 万元。

（一）按支出功能分类，包括教育类支出（类）934.03万元、住房保障支出（类）38.28万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出 424.40 万元，日常公用支出  70.40 万元，项目支出 477.51 万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2024年财政拨款收支预算 972.31 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 972.31 万元；支出包括教育类支出（类）934.03万元、住房保障支出（类）38.28万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2024年一般公共预算当年拨款 972.31 万元比上年执行数1060.11 万元减少 87.8 万元，主要是因为南泥湾的专项经费调整和非编数量调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育类支出（类）934.03万元，占96.06%，住房保障支出（类）38.28万元，占3.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）934.03 万元，比上年执行数减少85.28 万元，下降 8.37 %，主要原因是南泥湾专项经费调整。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.28万元，比上年执行数减少0.52 万元，下降 1.34 %，与上年基本一致。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2024年一般公共预算基本支出 494.80万元，其中：

人员经费 424.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 70.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位2024年“三公”经费预算0万元，较上年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本部门（单位）2024年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）（二）公务接待费：2024年安排公务接待费预算0万元。本部门（单位）2024年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本部门（单位）2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2024年安排公务用车运行费    预算 0万元，与上年持平。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明 

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模情况

本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位所属均为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额 19.05万元，其中：政府采购货物预算 6.65 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

2024年本单位没有预算安排购置单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

慈溪市白沙路街道中心幼儿园2024单位预算附表.xlsx