慈溪市周巷镇中心幼儿园2024年单位预算

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

二、部门(单位)机构设置情况

第二部分 2024年部门（单位）预算安排情况说明

一、2024年部门（单位）收支预算总表的说明

二、2024年收入预算总表的说明

三、2024年支出预算总表的说明

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模情况

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

（一）学校职能

慈溪市周巷镇中心幼儿园是慈溪市教育局主管的幼儿园。

（二）学校主要职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督。

3、搞好领导班子的团结和协作。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看，慈溪市周巷镇中心幼儿园内设3 个处（室），包括：教导处、总务处、校办公室。

第二部分 2024年慈溪市周巷镇中心幼儿园预算安排情况说明

一、2024年慈溪市周巷镇中心幼儿园收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，慈溪市周巷镇中心幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年收支总预算3490.75万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2024年收入预算总表的说明

慈溪市周巷镇中心幼儿园2024年收入预算3490.75万元，其中：一般公共预算拨款收入3490.75万元，占100%。

三、2024年支出预算总表的说明

慈溪市周巷镇中心幼儿园2024年支出预算3490.75万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）3435.75 万元、住房保障支出（类）55万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出601.37万元，日常公用支出99.15万元，项目支出2790.23万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

慈溪市周巷镇中心幼儿园2024年财政拨款收支预算3490.75万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3490.75万元；支出包括：教育支出（类）3435.75万元、住房保障支出（类）55万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

慈溪市周巷镇中心幼儿园2024年一般公共预算当年拨款3490.75万元比上年执行数3764.58万元减少273.83万元，主要是项目支出减少及上级部分未下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）3435.75 万元，占98.42% ；住房保障支出（类）55万元，占1.58%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）3435.75万元，比上年执行数减少275.65万元，下降7.43%，主要原因是项目支出减少及上级部分未下达。
    2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）     0万元，比上年执行数一致。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55万元，比上年执行数增加1.82万元，增加3.31%，主要原因是在编教师调整。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

慈溪市周巷镇中心幼儿园2024年一般公共预算基本支出 3490.75万元，其中：

人员经费601.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费99.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

慈溪市周巷镇中心幼儿园2024年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：慈溪市周巷镇中心幼儿园2024年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：慈溪市周巷镇中心幼儿园2024年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：慈溪市周巷镇中心幼儿园2024年公务用车购置预算为0，与上年持平”。

（四）公务用车运行费：慈溪市周巷镇中心幼儿园2024年公务用车运行费预算为0，与上年持平”。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

慈溪市周巷镇中心幼儿园2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

慈溪市周巷镇中心幼儿园2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

2024年本部门各单位政府采购预算总额4.15万元，其中：政府采购货物预算4.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，慈溪市周巷镇中心幼儿园本部门没有车辆及单位价值100万元及以上的设备、没有单位价值100万元及以上的设备。

2024年慈溪市周巷镇中心幼儿园没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备、单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年慈溪市周巷镇中心幼儿园项目支出全面实施绩效目标管理，预算项目0个，预算资金0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的学前教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

慈溪市周巷镇中心幼儿园2024年单位预算附表.xlsx