慈溪市逍林镇人民政府本级2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、2024年单位收支预算总表的说明

二、2024年收入预算总表的说明

三、2024年支出预算总表的说明

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策、国家的法律法规及上级党委政府和本级党代会、人民代表大会的决议、决定。

2、强化镇党委对基层工作的全面领导。加强镇、村（社区）党的政治建设、党组织建设、党员发展和教育管理、党风廉政建设。

3、落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设；深入推进区域化党建，推进村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

4、领导工会、共青团、妇联等群团工作。

5、贯彻党的农村政策，指导农村经济发展，优化营商环境，为辖区企业提供良好的服务，保护各种经济组织的合法权益。推进农村经济结构调整和增长方式转变。加强农业和农村社会化服务体系建设。

6、组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实辖区内的人力社保、医保、民政、文化、教育、体育、卫生健康、政务服务等公共服务领域相关政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

7、负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育、科普等各类活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8、组织实施、综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

9、负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施。组织基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。

10、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、法治政府建设、公共安全等相关工作。处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定。负责流动人口管理服务。落实属地化管理责任，负责本辖区的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、人民防空、劳动保障和出租房屋监督管理工作。负责应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。

11、按规定权限和程序，负责本辖区的征地拆迁工作，协助园区做好开发建设工作，协助其他职能部门做好城镇建设、房产管理和土地使用等工作。

12、健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与治理，整合区域内各种社会力量为村（社区）发展服务。

13、加强镇级财政监督、管理，按计划组织、管理镇财政收支。加强对各类经济主体示范引导，做好统计工作。负责国有资产和政府采购监管。负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。负责对集体资产管理的监督、指导服务和权益维护等工作。

14、负责组织开展、指导监督、统筹协调综合行政执法工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，逍林镇人民政府内设机构8个，名称分别为综合信息指挥室、党建综合办公室（挂文化站牌子）、发展服务办公室、平安法治办公室（挂应急消防管理所牌子）、社会事务办公室、城镇建设办公室、农业农村办公室、财政管理办公室。

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

一、2024年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年收支总预算7989.57万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、2024年收入预算总表的说明

本单位2024年收入预算7989.57万元，其中：一般公共预算拨款收入6989.00万元，占87.49%；政府性基金预算拨款收入1000.00万元，占12.51%；上年结转收入0.57万元，占0.00%。

三、2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算7989.57万元。

（一）按支出功能分类，包括：一般公共服务支出（类）2946.97万元、公共安全支出（类）1116.28万元、科学技术支出（类）447.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）139.60万元、社会保障和就业支出（类）651.58万元、卫生健康支出（类）410.57万元、城乡社区支出（类）1185.14万元、农林水支出（类）841.54万元、住房保障支出（类）250.89万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出3659.04万元，日常公用支出306.96万元，项目支出4023.57万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2024年财政拨款收支预算7989.57万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6989.00万元、政府性基金预拨款收入1000.00万元、上年结转0.57万元；支出包括：一般公共服务支出（类）2946.97万元、公共安全支出（类）1116.28万元、科学技术支出（类）447.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）139.60万元、社会保障和就业支出（类）651.58万元、卫生健康支出（类）410.57万元、城乡社区支出（类）1185.14万元、农林水支出（类）841.54万元、住房保障支出（类）250.89万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2024年一般公共预算当年拨款6989.57万元，比上年执行数14314.04万元减少7324.47万元，主要原因是公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出等项目的支出减少及2024年年初预算数未包括上级补助 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2946.97万元，占42.16%；公共安全支出（类）1116.28万元，占15.97%；科学技术支出（类）447.00万元，占6.39%；文化旅游体育与传媒支出（类）139.60万元，占1.99%；社会保障和就业支出（类）651.58万元，占9.32%；卫生健康支出（类）410.57万元，占5.87%；城乡社区支出（类）185.14万元，占2.64%；农林水支出（类）841.54万元，占12.03%；住房保障支出（类）250.89万元，占3.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2121.91万元，比上年执行数增加414.21万元，增长24.26%，主要原因是：人员增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）7.00万元，比上年执行数增加3.53万元，增长101.73%，主要原因是：项目经费增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）212.34万元，比上年执行数减少56.87万元，下降21.12%，主要原因是：人员变动及工资调整。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）449.00万元，比上年执行数增加413.19万元，增长1153.84%，主要原因是：项目经费增加。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）150.72万元，比上年执行数减少20.39万元，下降11.92%，主要原因是：人员变动及工资调整。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）6.00万元，比上年执行数减少223.85万元，下降97.39%，主要原因是：年初预算数未包括上级补助。

7.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）268.78万元，比上年执行数减少39.90万元，下降12.93%，主要原因是：人员变动及工资调整。

8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）642.50万元，比上年执行数减少665.36万元，下降50.87%，主要原因是：一般性项目压减及年初预算数未包括上级补助。

9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）205.00万元，比上年执行数减少139.54万元，下降40.50%，主要原因是：一般性项目压减及年初预算数未包括上级补助。

10.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）447.00万元，比上年执行数增加290.95万元，增长186.45%，主要原因是：项目经费增加。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）139.60万元，比上年执行数减少647.56万元，下降82.27%，主要原因是：本年有其他资金安排。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）60.20万元，比上年执行数增加2.69万元，增长4.68%，主要原因是：行政退休人员增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）44.64万元，比上年执行数减少9.65万元，下降17.77%，主要原因是：事业退休人员减少。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）195.49万元，比上年执行数减少5.18万元，下降2.58%，主要原因是：人员变动及社保基数调整。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）97.75万元，比上年执行数减少2.58万元，下降2.57%，主要原因是：人员变动及社保基数调整。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）5.00万元，比上年执行数减少57.45万元，下降91.99%，主要原因是：年初预算未包括上级补助。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）111.50万元，比上年执行数减少281.62万元，下降71.64%，主要原因是：年初预算未包括上级补助。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）27.00万元，比上年执行数减少20.80万元，下降43.51%，主要原因是：年初预算未包括上级补助。

19.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）40.00万元，比上年执行数减少289.34万元，下降87.85%，主要原因是：年初预算未包括上级补助。

20.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）70.00万元，比上年执行数减少10.33万元，下降12.86%，主要原因是：年初预算未包括上级补助。

21.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）225.00万元，比上年执行数减少656.67万元，下降74.48%，主要原因是：2024年起卫生院人员经费补助直接由上级支付。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）75.00万元，比上年执行数减少72.38万元，下降49.11%，主要原因是：年初预算未包括上级补助。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）4.00万元，比上年执行数减少574.57万元，下降99.31%，主要原因是：人员变动及年初预算未包括上级补助。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.22万元，比上年执行数增加4.32万元，增长10.83%，主要原因是：人员变动及医保基数调整。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）38.51万元，比上年执行数减少3.66万元，下降8.68%，主要原因是：人员变动及医保基数调整。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）23.84万元，与上年持平。

27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）135.00万元，比上年执行数减少262.03万元，下降66.00%，主要原因是：功能科目调整。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）0.57万元，比上年执行数减少0.82万元，下降58.69%，主要原因是：年初预算未包括上级补助。

29.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）49.57万元，比上年执行数减少38.33万元，下降43.61%，主要原因是：人员变动及工资调整。

30.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）281.54万元，比上年执行数减少19.17万元，下降6.37%，主要原因是：人员变动及工资调整。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）560.00万元，比上年执行数减少423.56万元，下降43.06%，主要原因是：年初预算未包括上级补助。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）250.89万元，比上年执行数增加7.18万元，增长2.95%，主要原因是：人员变动及公积金基数调整。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2024年一般公共预算基本支出3966万元，其中：

人员经费3659.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费306.96万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位2024年“三公”经费预算54.00万元，比上年预算数下降19.40%。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2024年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2024年安排公务接待费预算33.00万元，主要用于本单位接待上级部门及兄弟单位来客调研、业务交流等。2024年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本单位2024年公务用车购置预算为0，比上年下降100%。减少的主要原因是去年更新一辆执法用车。

（四）公务用车运行费：2024年安排公务用车运行费预算21.00万元,主要用于本单位保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年与上年预算数持平。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位2024年政府性基金预算当年拨款1000万元，比上年执行数减少1035.88万元，主要原因是年初预算未包括上级补助。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）1000.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） 1000.00万元，主要用于辖区内城镇基础设施建设和其他专项补充。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位的机关运行经费财政拨款预算306.96万元，较上年预算数增加28.73万元，增长10.33%。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额92.61万元，其中：政府采购货物预算75.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.08万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，行政执法车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车7辆，事业单位业务用车0辆。本单位没有单位价值100万元及以上的设备。

本单位2024年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11.财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13.公安（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

15.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他公共安全方面的支出。

16.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

17.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

20.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

22.抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

23.社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

24.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

25.最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

26.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

27.基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

28.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

29.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

30.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

34.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

35.城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

36.农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

37.农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

38.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：慈溪市逍林镇人民政府本级2024年单位预算附表.xlsx