慈溪市人民政府古塘街道办事处2024年财政预算说明

一、慈溪市人民政府古塘街道办事处概况

（一）主要职能

中共慈溪市古塘街道党工委是中共慈溪市委派出机关，全面负责辖区党的建设，领导本地区的工作和基层社会治理。慈溪市古塘街道办事处是慈溪市人民政府派出机关，依据法律、法规、规章，在辖区内行使综合管理和相关行政执法

职能。古塘街道党工委、办事处主要履行以下职责：

1、贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全 面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。

2、强化街道党工委对基层工作的全面领导。加强街道、 社区（村）党的政治建设、党组织建设、党员发展和教育管理、 党风廉政建设。

3、落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织 建设，深入推进区域化党建，推进村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业 态新群体党建工作。

4、领导工会、共青团、妇联等群团工作。

5、贯彻党的农村政策，指导农村经济发展，保护各种 经济组织的合法权益。推进村（社区）经济结构调整和增长方 式转变。加强农业和农村社会化服务体系建设。优化营商环境， 为辖区企业提供良好的服务，统筹做好经济统计、采集企业信 息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作，保护各种经济组织的合法权益。

6、组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实辖区内的人力社保、医保、民政、文化、教育、体育、卫生健康、政务服务等公共服务领域相关政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

7、负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育、科普等各类活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动村（社区）公益事业发展。

8、组织实施、综合协调辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等工作。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

9、统筹落实村（社区）发展的重大决策和村（社区）建设规划、参与辖区公共服务设施建设规划。落实生态环境建设和各项公益事业建设，推动辖区健康、有序、可持续发展。

10、承担辖区平安建设、社会治安综合治理、法治政府建设、公共安全等相关工作。处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。负责流动人口管理服务。承担安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、人民防空、劳动保障和出租房屋的相关监督管理工作。负责应急处置救援、综合防灾

减灾救灾等工作。

11、按规定权限和程序，协助相关职能部门做好城区规划、城镇建设、房产管理和土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作。负责辖区内市容市貌、环境卫生、保洁、绿化等城镇管理工作，推进城镇精细化管理。

12、指导社区居委会、业委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城镇基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，

整合区域内各种社会力量为街道村（社区）发展服务。

13、加强街道财政监督、管理，编报和执行财政预算；负责国有资产和政府采购监管。负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。负责对股份经济合作社集体资产管理的监督、指导服务和权益维护等工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）预算单位构成

慈溪市人民政府古塘街道办事处包括：慈溪市人民政府古塘街道办事处本级、慈溪市古塘街道成人中等文化技术学校、慈溪市阳光幼儿园。

（一）一般公共预算收支安排

2024年街道财政总收入安排57100万元，比上年实绩增长-35.8%，其中：一般公共预算收入37400万元，比上年实绩增长-37.4%，上划中央税收收入19700万元，比上年实绩增长-32.6%。

一般公共预算收入分项安排情况如下：

增值税地方部分12500万元；

企业所得税地方部分2400万元；

个人所得税地方部分2400万元；

城市维护建设税1600万元；

城镇土地使用税2800万元；

房产税3900万元；

印花税800万元；

土地增值税5000万元；

契税4000万元；

教育费附加收入700万元；

地方教育附加收入500万元；

残疾人就业保障金收入800万元。

上划中央税收收入分项安排情况如下：

增值税中央级部分12500万元；

企业所得税中央部分3600万元；

个人所得税中央部分3600万元。

按现行市对街道财政体制测算，2024年街道当年一般公共预算体制结算财力为13163万元，加上上年预算稳定调节基金1762万元，合计可用财力为14925万元。

根据上述财力，2024年街道安排本级一般公共预算支出13100万元（本年预备费由市财政统一安排），比上年调整预算增长4.9%。

一般公共预算支出预算分项安排情况如下：

一般公共服务支出2886.71万元，主要用于政府行政运行及提供一般公共服务，包括资产购置、后勤管理等专项支出；

公共安全支出1764元，主要用于维护社会公共安全，包括社区保安、天网工程、协警、禁毒社工等支出；

教育支出2107.67万元，主要用于成人教育及学前教育事务支出；

科学技术支出185万元，主要用于企业技改、科技创新等方面的企业政策奖励；

文化体育与传媒支出40万元，主要用于群众文化方面的支出；

社会保障和就业支出1218.14万元，主要用于基层政权建设和社区治理、行政事业单位养老支出、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、退役军人管理事务支出等；

卫生健康支出648.03元，主要用于公共卫生、计划生育事务、老龄卫生健康事务支出等；

节能环保支出597万元，主要用于生活垃圾焚烧填埋、水环境整理、环保监察支出等；

城乡社区支出2268万元，主要用于城管执法、城乡社区环境卫生支出等；

农林水支出1070.31万元，主要用于事业运行及农村综合改革支出等；

住房保障支出315.14万元，主要用于住房公积金支出；

另外，上级各项转移支付收入暂不作考虑。

（二）政府性基金收支安排

2024年街道无政府性基金分成收支安排。

另外，上级各项转移支付收入暂不作考虑。

三、慈溪市人民政府古塘街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算13100万元。包括：一般公共预算拨款13100万元、政府性基金拨款0万元。

（一）2024年一般公共预算拨款安排情况

1.一般公共预算当年拨款情况

2024年一般公共预算拨款安排13100万元，比上年减少680万元，主要是当年可用财力减少，各项支出安排相应压减。

2.一般公共预算当年拨款结构和具体使用情况，详见附表。

（二）2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出4803.15万元，其中：

人员经费4344.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费458.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及其他支出、其他商品和服务支出。

（三）2024年政府性基金拨款安排情况

1. 政府性基金当年拨款情况

2024年无政府性基金拨款。

（四）2024年“三公”经费预算情况

“三公”经费预算63万元，比上年预算数增长-17.1%，主要是减少了公务用车购置。其中：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费预算0万元。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算37万元，跟上年预算数一致。

3.公务用车购置：2024年暂不安排公务用车购置预算。

4.公务用车运行费：2024年安排公务用车运行费预算26万元，与上年预算数一致。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（五）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年慈溪市人民政府古塘街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算288.67万元。

2.政府采购情况

2024年慈溪市人民政府古塘街道办事处各单位采购预算总额633.49万元，其中：政府采购货物预算60.26万元、政府采购服务预算573.23万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，慈溪市人民政府古塘街道办事处所属各预算单位共有车辆 5辆，其中公务用车5辆（均为执法执勤用车）。2024年预算未安排公务用车购置。

4. 预算绩效工作开展情况

2024年慈溪市人民政府古塘街道办事处各单位所有项目均实行预算绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

13.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

15.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

16.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

17.政府收支分类科目：参照财政部政府收支分类科目说明。

附件：古塘街道办事处2024年财政预算信息公开表.xls

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