慈溪市文化馆2023年度单位决算

目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2023年度单位决算公开表

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

慈溪市文化馆贯彻落实党中央、省委、宁波市委和市委关于群众文化活动工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是:

1.承担群众性文学、文艺作品创作和群众文化调研工作，组织实施面向社会的艺术培训和艺术教育等公益性服务工作；指导社会文艺团队活动，培训各级文化干部及文艺骨干，建立群众文化艺术档案。

2.组织开展各类群众文化活动，举办群众性文艺比 赛、文艺演出和各类展览。

3.配合做好全市公共文化服务体系建设，推进文化馆数字化和文化馆总分馆建设。

4.承担搜集整理民族民间文化艺术遗产工作,组织开展非物质文化遗产保护研究、宣传展示工作。

5.配合做好非物质文化遗产项目的申报、审核、认定、管理等行政辅助工作。

6.组织实施文化走亲和对外文化交流。

7.完成市文广旅体局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、视觉艺术指导中心、表演艺术指导中心、社会文化指导中心、社会文化艺术培训中心。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1284.98万元，支出总计1284.98万元,与2022年度相比，各增加81.63万元和81.63万元，增长6.78%和6.78%。主要原因是：疫情管控放开后群文活动增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1215.49万元；包括财政拨款收入1134.58万元（其中，一般公共预算1134.58万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计93.34%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入80.90万元，占收入合计6.66%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1214.33万元，其中基本支出955.53万元，占78.69%；项目支出258.80万元，占21.31%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1134.58万元，支出总计1134.58万元，与2022年相比，各增加45.21万元和45.21万元，增长4.15%和4.15%。主要原因是新增招入人员和调入人员；财政拨款支出年初预算数864.42万元，完成年初预算的112.65%，主要原因是群新增招入人员和调入人员。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1134.58万元，占本年支出合计的93.43%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.21万元，增长4.15%。主要原因是：新增招入人员和调入人员。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1134.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出918.09万元,占80.92%；社会保障和就业（类）支出123.11万元,占10.85%；卫生健康（类）支出26.91万元,占2.37%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出3.46万元,占0.30%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出63.02万元,占5.55%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为858.42万元，支出决算为1134.58万元,完成年初预算的131.25%，主要原因是2023年疫情管控放开，群文活动支出大幅增加。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）：年初预算为8.85万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是年初科目选择有误，故取消此项支出

文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：年初预算为660.77万元，支出决算为843.93万元，完成年初预算的127.72%，决算数大于预算数的主要原因是文化发展资金项目经费增加，高于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：年初预算为0万元，支出决算为70.48万元，决算数大于预算数的主要原因是文化发展资金项目经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算为31.92万元，支出决算为32.46万元，完成年初预算的101.69%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整和人员调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为48.84万元，支出决算为52.68万元，完成年初预算的107.86%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整和人员调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为24.42万元，支出决算为26.34万元，完成年初预算的107.86%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整和人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为17.07万元，支出决算为21.35万元，完成年初预算的125.07%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整和人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为5.06万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的109.88%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整和人员调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为61.49万元，支出决算为63.02万元，完成年初预算的102.49%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整和人员调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出955.53万元，其中：

人员经费837.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费118.50万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.43万元，支出决算为4.55万元，完成全年预算的83.79%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是压缩公务用车及公务接待费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为1.55万元，占34.07%，与2022年度相比，减少0.59万元，下降60.50%，主要原因是压缩公务用车支出；公务接待费支出决算为3.00万元，占65.93%，与2022年度相比，减少1.82万元，增长/下降155.04%，主要原因是压缩公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（2）（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.43万元，支出决算为1.55万元，完成全年预算的63.79%。决算数小于全年预算数的主要原因是压缩公务用车支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费全年预算数为2.43万元，支出决算为1.55万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的%。决算数小于全年预算数的主要原因是压缩公务用车支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成全年预算的100%。国内公务接待26批次，累计715人次。主要用于接待来慈参加业务活动的指导老师等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是正常接待使用。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.00万元，主要用于业务活动接待，接待26批次，累计715人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额58.35万元，其中：政府采购货物支出2.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出55.95万元。授予中小企业合同金额2.40万元，占政府采购支出总额的4.11%。其中，授予小微企业合同金额2.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明
       根据预算绩效管理要求，慈溪市文化馆对2023年度所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目2个，涉及财政资金10.2万元，自评覆盖率100%（以项目个数计算覆盖率）。部门评价项目0个，设计财政资金0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 无单位自评结果。

3. 无部门评价结果。

单位自评是指预算部门组织部门本级和所属单位对项目绩效目标完成情况进行自我评价，单位自评的主要形式为填报自评，单位自评的实施主体一般为部门内设业务机构或下属预算单位。各单位可通过“智慧财政”系统线上报送。

部门评价是指预算部门根据相关要求，对本部门的项目组织开展绩效评价，部门评价一般要形成评价报告。

财政评价是财政部门对预算部门的项目组织开展的绩效评价。财政评价项目由市财政局在“市级预算绩效信息”专栏公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化展示及纪念机构（项）：反应展览馆正常支出及文化展示展览费

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件 - 慈溪市文化馆2023年度决算公开表组.xlsx