慈溪市交通运输局2022年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2022年度部门（单位）决算公开表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1、贯彻实施综合交通运输发展战略，参与编制和实施综合交通运输发展规划。会同编制综合交通运输枢纽规划。组织编制并实施全市公路、水路、港口等专项规划。

2、统筹协调全市公路、水路、港口建设。负责公路、水路、港口建设市场行业监管和工程质量监督管理，拟订并监督实施公路、水路、港口建设相关政策、制度和技术标准。指导全市公路、水路、港口基础设施管理和维护。负责指导村镇交通道路建设工作。

3、负责协调推进全市综合运输发展。负责道路、水路运输市场监管。负责全市交通运输行业监管，拟订并监督实施相关政策、制度和标准。负责渔船检验和监督管理。

4、负责全市公路、水路行业和职权范围内的港口安全生产监督管理、应急管理工作。组织协调国家重点物资和紧急客货运输。

5、负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。负责制定公路、水路、港口固定资产投资计划和养护计划。协调推进综合交通产业发展，培育交通运输业。负责交通运输行业综合统计和经济运行监测分析。

6、负责全市事权范围内的交通运输行政审批和行政执法工作。统筹推进交通运输领域改革。

7、指导交通运输信息化建设。组织实施交通科技项目。指导交通运输行业生态环保工作。负责全市交通战备工作。

8、负责全市交通运输行业人才综合管理,制定和实施重点人才集聚区块的公共交通出行保障措施。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

10、职能转变。优化综合交通运输体制机制，强化发展战略、重大项目、运输服务、产业培育等方面的统筹能力。深化“最多跑一次”改革，持续推进简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流成本。依法加强交通运输行业管理，推进交通运输领域综合行政执法，优化资源配置，创新执法模式，完善协同机制，强化交通运输行业事中事后监督管理。加大科技创新能力，推进互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

11、与市农业农村局的职责分工。市农业农村局承担渔船使用过程中的监督管理职责，本部门承担渔船检验和监督管理职责。

市交通运输局增挂市交通运输综合行政执法队牌子，实行局队合一体制。市交通运输综合行政执法队以市交通运输局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。主要职责是：

1、贯彻执行交通运输综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、地方各级人民政府交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。

2、负责全市公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、航道行政、交通工程质量安全监督管理等交通运输领域的综合行政执法工作。

3、负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，监督指导全市交通运输综合行政执法体系建设和交通运输综合行政执法工作。

4、负责全市交通运输综合行政执法规范化建设。负责交通运输综合行政执法基层站点规划布局、建设，制定实施执法装备、设施装备计划。

5、研究制定全市性交通运输综合行政执法专项执法、集中行动方案并组织实施。

6、组织开展交通运输综合执法领域“双随机、一公开”和“互联网+监管”有关工作。组织开展交通法制宣传和执法评议工作。

7、承担职责范围内的交通运输安全生产监督管理、应急处置、维稳、生态环保监督检查以及重大交通保障等工作。

8、负责交通运输综合行政执法信息化建设。负责交通运输综合行政执法信息发布，配合做好信用交通建设。

9、受理交通运输领域违法行为的举报和投诉。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市交通运输局部门决算包括：局本级（市交通运输综合行政执法队）决算、局属事业单位决算。

纳入慈溪市交通运输局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 慈溪市交通运输局本级（交通运输综合行政执法队）

2. 慈溪市交通运输综合服务中心

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计304960.58万元，支出总计304960.58万元,与2021年度相比，各增加73869.79万元，增长31.97%。主要原因是本年度基本建设类项目较2021年度有所增加，且基建建设项目根据工程项目的开展情况安排资金，上级补助年度之间存在差异也是收支年度之间存在差异的原因。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计304846.47万元；包括财政拨款收入304846.47万元（其中，一般公共预算115351.49万元，政府性基金预算189494.98万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计304820.55万元，其中基本支出5993.62万元，占1.97%；项目支出298826.93万元，占98.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计304862.75万元，支出总计304862.75万元，与2021年相比，各增加73875.88万元，增长31.98%。主要原因是本年度基本建设类项目较2021年度有所增加，且基建建设项目根据工程项目的开展情况安排资金，上级补助年度之间存在差异也是收支年度之间存在差异的原因，财政拨款支出年初预算数40210.21万元，完成年初预算的758.17%，主要原因是追加预算资金82000万元用于前湾新区统筹资金拨付新城河建设办公室、前湾新区统筹资金拨付欣汇建设开发有限公司，另外2022年剩余债券资金划拨慈通公司、2022年剩余债券资金拨付慈东工业发展公司、2022年剩余债券资金拨付欣汇公司、2022年债券资金拨付息壤公司（中横线快速路）、2022年债券资金拨付观海卫城投公司共追加基本建设项目债券资金166000万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出115325.57万元，占本年支出合计的37.83%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37528.07万元，增长48.24%。主要原因是部分基建项根据项目进度支付款项。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出115325.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.85万元，占0.02%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出706.25万元,占0.61%；卫生健康（类）支出134.37万元,占0.12%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出80563.44万元,占69.86%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出33254.64万元,占28.84%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出257.00万元,占0.22%； 住房保障（类）支出385.02万元,占0.33%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12914.03万元，支出决算为115325.57万元,完成年初预算的893.03%，主要原因是追加预算资金82000万元用于前湾新区统筹资金拨付新城河建设办公室、前湾新区统筹资金拨付欣汇建设开发有限公司，追加预算10137万元支付329国道余慈复线慈溪段取消还贷二级公路债务补助资金、舟鲁线计量工程款等项目资金。此外，基本建设项目根据项目进度安排和支付款项，也是本年度与2021年度政府性基金预算支出存在差异的原因。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.98万元，决算数大于预算数的主要原因是预算指标调整用于购车的部分支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.60万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度预算追加交通领域碳达峰专项行动的费用开支。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.27万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度预算追加两新组织党组织工作经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加预算甬江引才工程经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为30.24万元，支出决算为30.08万元，完成年初预算的99.47%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为151.32万元，支出决算为158.06万元，完成年初预算的104.45%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加预算事业退休人员2022年度活动费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为262.10万元，支出决算为305.50万元，完成年初预算的116.56%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增人员且养老保险缴费基数有变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为131.06万元，支出决算为151.84万元，完成年初预算的115.86%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增人员且职业年金缴费基数有变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.77万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加预算支付员工一次性抚恤金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.72万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的107.25%，决算数大于预算数的主要原因是本年度行政在职人员医疗保险缴费比例变动及行政人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为70.85万元，支出决算为85.31万元，完成年初预算的120.41%，决算数大于预算数的主要原因是本年事业在职人员医疗保险缴费比例变动及人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.65万元，支出决算为32.20万元，完成年初预算的108.6%，决算数大于预算数的主要原因是本年行政事业在职人员公务员医疗补助缴费比例变动及在职人员人数变动。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80563.44万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算资金82000万元用于前湾新区统筹资金拨付新城河建设办公室、前湾新区统筹资金拨付欣汇建设开发有限公司。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1846.12万元，支出决算为1792.40万元，完成年初预算的97.09%，决算数小于预算数的主要原因是局本级基本公用经费支出较2022年预算编制时有所减少。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为2685万元，支出决算为2689.91万元，完成年初预算的100.18%，决算数和预算数基本持平。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为2885.70万元，支出决算为9096.27万元，完成年初预算的315.22%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算资金用于农村公路日常养护费、路灯电费和维护费等支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为47.50万元，支出决算为45.32万元，完成年初预算的95.41%，决算数小于预算数的主要原因是质量安全第三方技术咨询费用按实际进度支付款项。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为2618.61万元，支出决算为2685.60万元，完成年初预算的102.56%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加人员经费预算82万元用于工资薪金等费用的实际支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为1061.50万元，支出决算为16182.13万元，完成年初预算的1524.46%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算10136.98万元支付329国道余慈复线慈溪段取消还贷二级公路债务补助资金、舟鲁线计量工程款等项目资金。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为261.75万元，支出决算为763.01万元，完成年初预算的291.50%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加出租车车载终端及运营服务资金及2022年慈溪市公路水路运输企业纾困发展补助资金。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为257万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加预算257万元用于县乡公路网调整规划项目和宁波市域北部交通高质量一体化规划研究项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为816.91万元，支出决算为385.02万元，完成年初预算的47.13%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中的住房补贴项386.95万元政策性调减。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5993.62万元，其中：

人员经费5289.03万元，主要包括：基本工资676.69万元、津贴补贴181.36万元、奖金1115.16万元、绩效工资1255.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费305.50万元、职业年金缴费151.84万元、职工基本医疗保险缴费96.69万元、公务员医疗补助缴费32.20万元、其他社会保障缴费22.60万元、住房公积金385.02万元、其他工资福利支出752.84万元、抚恤金10.77万元、生活补助49.86万元、医疗费补助52.61万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助200.27万元。

公用经费704.59万元，主要包括：办公费25.98万元、印刷费1.68万元、咨询费1.85万元、水费5.41万元、电费61.33万元、邮电费5.25万元、物业管理费139.48万元、差旅费1.14万元、维修（护）费30.78万元、公务接待费2.16万元、劳务费5.82万元、委托业务费25.31万元、工会经费54万元、福利费158.83万元、公务用车运行维护费82.11万元、其他交通费用16.53万元、其他商品和服务支出79.17万元、办公设备购置4.78万元、公务用车购置2.98万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出189494.98万元，占本年支出合计的62.17%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加36321.89万元，增长23.71%。主要原因是基本建设项目根据项目进度安排和支付款项，是本年度与2021年度政府性基金预算支出存在差异的最主要原因。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出189494.98万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出23494.98万元,占12.40%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出166000.00万元,占87.60%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为27296.18万元，支出决算为189494.98万元,完成年初预算的694.22%，主要原因是2022年剩余债券资金划拨慈通公司、2022年剩余债券资金拨付慈东工业发展公司、2022年剩余债券资金拨付欣汇公司、2022年债券资金拨付息壤公司（中横线快速路）、2022年债券资金拨付观海卫城投公司共追加基本建设项目债券资金166000万元，另外，本部门基本建设项目根据项目进度安排和支付款项，建附线（历崔线—绿园二路）桥梁工程等9个项目根据实际工程进度调减预算3587.89万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为10662.88万元，支出决算为8515.07万元，完成年初预算的79.86%，决算数小于预算数的主要原因是历崔线（北三环——中横线）改造提升工程、东三环（北三环-南三环）两侧综合整治提升工程及329国道隔离栏安装工程3个项目调减预算2031.72万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为16433.30万元，支出决算为14836.67万元，完成年初预算的90.28%，决算数小于预算数的主要原因是基本建设项目根据项目进度安排和支付款项，建附线（历崔线—绿园二路）桥梁工程等6个项目根据实际工程进度调减预算1556.17万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为281万元，支出决算为143.25万元，完成年初预算的50.98%，决算数小于预算数的主要原因是交通局机关大楼中央空调系统更换工程因付款根据工程进度支付资金结转下年。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为166000万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年剩余债券资金划拨慈通公司、2022年剩余债券资金拨付慈东工业发展公司、2022年剩余债券资金拨付欣汇公司、2022年债券资金拨付息壤公司（中横线快速路）、2022年债券资金拨付观海卫城投公司共追加基本建设项目债券资金166000万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为166.50万元，支出决算为100.40万元，完成全年预算的60.30%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本部门2022年度继续厉行节约，严控“三公”经费支出，公务用车运行维护费年初按照定额安排预算，实际发生数较预算编制时有所减少也是“三公”经费决算数小于预算数的原因之一。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为98.09万元，占97.70%，与2021年度相比，增加25.60万元，增长35.32%，主要原因是本年度燃油价格较上年有较大幅度增长且本部门的车辆购置年限较长，维修费用逐年增加，经常发生大修支出，另外，因疫情防控需要，本单位承担高速卡口管控职责，使用公务用车较多；公务接待费支出决算为2.31万元，占2.30%，与2021年度相比，减少2.33万元，下降50.21%，主要原因是本部门厉行节约，严控“三公”经费支出，另外，本年度公务接待活动较往年也有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0%。决算数与预算数一致。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为146.20万元，支出决算为98.09万元，完成全年预算的67.09%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费年初按照定额安排预算且实际发生数较预算也有所减少。

公务用车购置全年预算数为16.00万元，支出决算为15.98万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的99.88%。决算数小于全年预算数的主要原因是采购结余。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为130.20万元，支出决算为82.11万元，完成全年预算的63.06%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费年初按照定额安排预算资金，实际发生数较预算有所减少，未使用完毕。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为46辆。

（3）公务接待费全年预算数为20.30万元，支出决算为2.31万元，完成全年预算的11.38%。国内公务接待27批次，累计233人次。主要用于接待上级及行业管理部门指导、检查交通建设领域、运输行业管理、安全生产、公路管理等工作，与兄弟县市区行业业务交流、研讨等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度本部门继续厉行节约。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.31万元，主要用于接待上级及行业管理部门指导、检查交通建设领域、运输行业管理、安全生产、公路管理等工作，与兄弟县市区行业业务交流、研讨等支出。接待27批次，累计233人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为670.74万元，支出决算为576.61万元，完成年初预算的85.97%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费年初按照定额安排预算资金，实际发生数较预算有所减少，未使用完毕；比2021年度减少1.62万元，下降0.28%，本年度与上年度基本持平。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1469.52万元，其中：政府采购货物支出394.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1075.47万元。授予中小企业合同金额571.57万元，占政府采购支出总额的38.90%。其中，授予小微企业合同金额416.43万元，占授予中小企业合同金额的72.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.51%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，慈溪市交通运输局本级及所属各单位共有车辆46辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆,其他用车主要是清扫用车和事业单位一般业务用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，慈溪市交通运输局组织对2022年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目17个，涉及财政资金94793万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目2个，涉及财政资金19560万元。

组织对本部门整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，基本上完成年初设定的部门整体支出绩效目标。

2. 单位自评结果详见“宁波市预决算信息公开平台”的“区（县、市）预算绩效信息”专栏。

3.  部门评价结果详见“宁波市预决算信息公开平台”的“区（县、市）预算绩效信息”专栏。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

28.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入级对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入级对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入级对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府交纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

32.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（城市基础设施配套）（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共基础设施维护、建设和管理方面的支出。

33.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

34.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

35. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客（货）运站场建设支出。

36.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

37.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

38.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

39.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

40.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

41. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

42.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

43.交通运输支出（类）铁路运输支出（款）其他铁路运输支出（项）：反映其他用于铁路运输方面的支出。

44.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

45.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

46.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴支出（项）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

47.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设支出。

48.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于其他支出。

49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

50.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

51.其他支出（类）政府性基金（款）其他政府性基金支出（项）：反映其他政府性基金支出（包括用以前年度欠缴的收入安排的支出）。

52.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

53.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大区域规划基础设施建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的重大区域规划相关基础设施建设支出。

54.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）援企稳岗补贴（项）：反映抗疫特别国债资金安排的落实援企稳岗政策相关支出。

附件：慈溪市交通运输局2022部门决算.xlsx