慈溪市锦堂高级职业中学2023年单位预算

目  录

第一部分 单位概况.................................................................................................................... 3

一、主要职能................................................................................................................. 3

二、单位机构设置情况................................................................................................... 3

第二部分 2023年单位预算安排情况说明........................................................................................ 3

一、2023年单位收支预算总表的说明............................................................................. 3

二、2023年收入预算总表的说明.................................................................................... 3

三、2023年支出预算总表的说明.................................................................................... 4

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明...................................................................... 4

五、2023年一般公共预算支出表的说明.......................................................................... 4

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况............................................................. 4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.................................................................... 4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............................................................. 4

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明................................................................... 5

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明.............................................. 5

八、2023年政府性基金预算支出表的说明...................................................................... 6

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明................................................................... 6

十、其他重要事项的情况说明......................................................................................... 6

（一）机关运行经费................................................................................................ 6

（二）政府采购情况................................................................................................ 7

（三）国有资产占有使用情况.................................................................................. 7

（四）绩效目标设置情况......................................................................................... 7

第三部分 名词解释.................................................................................................................... 8

一、收入科目................................................................................................................. 8

二、支出科目................................................................................................................. 8

三、机关运行经费.......................................................................................................... 9

第一部分 单位概况

一、主要职能

本校是公立中等职业教育机构，对青年学生实施中等职业技术教育。学校贯彻国家教育方针，对受教育者进行政治思想品德教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能，进行职业指导，把受教育者培养成为社会主义现代化的建设者和接班人。积极探索职业教育现代化的办学规律，把学校办成高质量、高效益、出成绩、出经验的国家级示范性职业学校。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，学校依据规定设置党建办、校务办、教务处、学生处、总务处、实训处、团委等职能部门，分别承担相应的管理职能。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算5097.61万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入。支出包括：教育支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算5097.61万元，其中：一般公共预算拨款收入4477.61万元，占87.84%；财政专户管理资金20.00万元，占0.39%；其它收入600.00万元，占11.77%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算5097.61万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）4785.48万元、住房保障支出（类）312.13万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出3935.61万元，日常公用支出362.47万元，项目支出799.53万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算4477.61万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4477.61万元；支出包括：教育支出（类）4165.48万元、住房保障支出（类）312.13万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款4477.61万元，比2022年执行数4810.64万元减少333.03万元，主要是奖励性绩效工资减少，2022年奖励性绩效存在补发情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）4165.48万元，占93.03%；住房保障支出（类）312.13万元，占6.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育(项)4165.48万元，比2022年执行数减少72.85万元，下降1.72%，主要原因是奖励性绩效工资减少，2022年奖励性绩效存在补发情况。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)312.13万元，比2022年执行数减少4.88万元，下降1.54%，主要原因是奖励性绩效减少，住房公积金缴存缴基数减少。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出4298.08万元，其中：

人员经费3935.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费362.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算7.25万元，比上年预算数下降13.59%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算4.55万元,主要用于校间交流接待，承办比赛活动接待，专家指导接待等支出。2023年比上年预算数下降20.04%，减少的主要原因是我单位执行中央八项规定精神,厉行节约,严格控制接待次数和接待规模。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算2.70万元,主要用于公务用车保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位为非行政、非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年单位预算安排购置车辆1辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车及应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。本单位没有2023年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备，本单位没有2023年预算安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算108.53万元，项目3个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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