慈溪市农业技术推广中心2023年单位预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

本单位的主要职能有：（1）协助制定种植业发展政策和规划，协助指导种植业结构布局调整。（2）承担全市粮棉油、蔬菜、瓜果等新品种、新技术的引进、试验、示范和推广应用工作。组织实施农业重大技术攻关和推广。（3）负责种子管理工作，承担农作物种子种苗许可、质量管理、种子储备等技术支撑工作。（4）组织开展新品种选育、种质资源的保护和开发，承担上级部门品种区域试验任务。（5）负责相应领域内的生产技术指导和技术培训，协助制（修）订种植业标准化生产技术规程并组织实施，配合开展相应领域内农产品质量安全管理。（6）配合开展相应领域内的行业管理、农情信息调度、农业统计等辅助工作，协助开展粮功区建设和管护等工作。（7）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，市农业技术推广中心为市农业农村局所属的公益一类事业单位，机构规格相当于正股（科）级，挂市种子管理站牌子。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算1515.65万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：科学技术支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、农林水支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算1515.65万元，其中：一般公共预算拨款收入995.15万元，占65.67%；其它收入500.00万元，占32.98%；上年结转20.50万元，占1.35%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算1515.65万元。

（一）按支出功能分类，包括科学技术支出（类）20.50万元、社会保障和就业支出（类）157.53万元、卫生健康支出（类）25.33万元、农林水支出（类）1242.90万元、住房保障支出（类）69.39万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出879.16万元，日常公用支出74.25万元，项目支出562.24万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算1015.65万元。收入包括：一般公共预算拨款收入995.15万元，上年结转20.50万元；支出包括：科学技术支出（类）20.50万元、社会保障和就业支出（类）157.53万元、卫生健康支出（类）25.33万元、农林水支出（类）742.90万元、住房保障支出（类）69.39万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款1015.65万元，比2022年执行数1058.32万元减少42.67万元，主要是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）20.50万元，占2.03%；社会保障和就业支出（类）157.53万元，占15.51%；卫生健康支出（类）25.33万元，占2.49%；农林水支出（类）742.90万元，占73.14%；住房保障支出（类）69.39万元，占6.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出(项)20.50万元，比2022年执行数0万元增加20.50万元,主要原因是上年结转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)74.28万元，与上年基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)55.50万元，比2022年执行数减少3.25万元，下降5.53%，主要原因是因人员变动和基数调整引起的缴存额变化。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)27.75万元，比2022年执行数减少1.62万元，下降5.52%，主要原因是因人员变动和基数调整引起的缴存额变化。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)19.25万元，比2022年执行数减少0.41万元，下降2.09%，主要原因是因人员变动和基数调整引起的缴存额变化。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)6.08万元，比2022年执行数减少0.36万元，下降5.59%，主要原因是因人员变动和基数调整引起的缴存额变化。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项)701.16万元，比2022年执行数减少58.75万元，下降7.73%，主要原因是主要是因人员变动引起预算调整。

8.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务(项)38.54万元，比2022年执行数增加3.10万元，增长8.75%，主要原因是工作开展需要，预算增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管(项)3.20万元，比2022年执行数增加2.11万元，增长193.58%，主要原因是主要是2022年因疫情防控需要，相关种子宣传、管理活动减少，因此执行数减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)69.39万元，比2022年执行数减少4.20万元，下降5.71%，主要原因是因人员变动和基数调整引起的缴存额变化。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出953.41万元，其中：

人员经费879.16万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费74.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算12.53万元，比上年预算数增长2.20%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.73万元,主要用于招待省、宁波农技总站等上级部门的业务联系来客和农科院等研究机构专家。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。本单位业务用车更新1辆预算资金13万元安排在市机关事务局。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算10.80万元,主要用于公务用车的维修、保险和日常运行。2023年比上年预算数增长2.56%，增加的主要原因是2023年安排购置新车，保险费用有所增加。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位所属均为非行政、非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额38.2万元，其中：政府采购货物预算35.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车3辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。本单位业务用车更新1辆预算资金13万元安排在市机关事务局。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算41.74万元，项目6个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

15.农业农村（款）执法监管（项）：指反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　慈溪市农业技术推广中心2023年单位预算附表.xls