慈溪市林特技术推广中心2023年单位预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

协助制定果树、茶叶、花卉等产业发展政策和规划，协助指导相应领域内产业结构布局调整。承担果树、茶叶、花卉等经济作物新品种、新技术的引进、试验、示范和推广应用工作，组织实施相应领域内的重大技术攻关与推广。组织实施果树、茶叶、花卉等生产技术指导和技术培训，协助制（修）订林特标准化生产技术规范并组织实施，配合开展相应领域内林产品质量安全工作。配合相应领域内行业管理、农情信息调度、农业统计等辅助工作。完成市农业农村局交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，财政全额拨款事业单位1个。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算952.05万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、农林水支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算952.05万元，其中：一般公共预算拨款收入752.05万元，占79.00%；其它收入200.00万元，占21.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算952.05万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）36.38万元、卫生健康支出（类）11.47万元、农林水支出（类）884.54万元、住房保障支出（类）19.66万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出239.91万元，日常公用支出21.43万元，项目支出690.71万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算752.05万元。收入包括：一般公共预算拨款收入752.05万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）36.38万元、卫生健康支出（类）11.47万元、农林水支出（类）684.54万元、住房保障支出（类）19.66万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款752.05万元，比2022年执行数591.52万元增加160.53万元，主要是慈溪杨梅地理标志农产品保护工程及慈溪蜜梨地理标志农产品保护工程的开展经费需要。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）36.38万元，占4.85%；卫生健康支出（类）11.47万元，占1.52%；农林水支出（类）684.54万元，占91.02%；住房保障支出（类）19.66万元，占2.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)11.52万元，与上年基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)16.57万元，与上年基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.29万元，与上年基本持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)8.76万元，比2022年执行数增加3.42万元，增长64.04%，主要原因是医保基数变更。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)2.71万元，比2022年执行数增加0.97万元，增长55.75%，主要原因是医保基数变更。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项)193.83万元，比2022年执行数减少11.35万元，下降5.53%，主要原因是按财政要求编制。

7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务(项)15.80万元，比2022年执行数减少13.75万元，下降46.53%，主要原因是精品水果评比为2年一次，2023年不开展。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制(项)3.50万元，比2022年执行数增加0.12万元，增长3.55%，主要原因是实验室日常工作开展。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展(项)471.41万元，比2022年执行数增加181.13万元，增长62.40%，主要原因是慈溪杨梅地理标志农产品保护工程及慈溪蜜梨地理标志农产品保护工程的开展经费需要。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)19.66万元，与上年基本持平。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出261.34万元，其中：

人员经费239.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.43万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算3.50万元，比上年预算数下降31.37%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.80万元,主要用于日常公务接待。2023年比上年预算数下降61.90%，减少的主要原因是日常公务接待量减少。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算2.70万元,主要用于按市财政预算要求编制。2023年比上年预算数下降10.00%，减少的主要原因是按财政要求编制。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位所属均为非行政、非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额7.25万元，其中：政府采购货物预算0.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算490.71万元，项目7个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

13.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

14.农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植 物及其产品检疫、检测等方面的支出。

15.农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置于应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　慈溪市林特技术推广中心2023年单位预算附表.xls