慈溪市农业监测中心2023年单位预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担全市农作物病虫草鼠害监测、预警和防治技术指导工作。

（二）承担全市土肥水技术指导工作，负责耕地质量调查监测评价、农田土壤污染防治的技术支撑工作，配合开展农田建设、农田水利和节水灌溉建设。

（三）承担农产品、农业资源环境检测工作，协助开展农产品质量安全监测和风险评估。

（四）承担全市绿色防控、科学施肥、农产品质量安全、生态循环农业、农业环境污染末端治理技术的引进、试验、示范和推广应用。

（五）承担无公害农产品、绿色食品、农产品地理标志和农业农村部门认证的有机食品申报受理、检查和技术指导工作，协助开展品牌建设。

（六）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，包括慈溪市农业监测中心一家机构。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算879.04万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、农林水支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算879.04万元，其中：一般公共预算拨款收入557.91万元，占63.47%；其它收入250.00万元，占28.44%；上年结转71.13万元，占8.09%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算879.04万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）55.47万元、卫生健康支出（类）20.40万元、农林水支出（类）766.75万元、住房保障支出（类）36.42万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出454.51万元，日常公用支出43.45万元，项目支出381.08万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算629.04万元。收入包括：一般公共预算拨款收入557.91万元，上年结转71.13万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）55.47万元、卫生健康支出（类）20.40万元、农林水支出（类）516.75万元、住房保障支出（类）36.42万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款629.04万元，比2022年执行数839.27万元减少210.23万元，主要是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）55.47万元，占8.84%；卫生健康支出（类）20.40万元，占3.24%；农林水支出（类）516.75万元，占82.14%；住房保障支出（类）36.42万元，占5.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)11.52万元，比2022年执行数减少1.36万元，下降10.56%，主要原因是有退休人员死亡。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)29.30万元，与上年基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.65万元，与上年基本持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)15.81万元，比2022年执行数增加4.87万元，增长44.52%，主要原因是医疗费用增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)4.59万元，比2022年执行数增加1.21万元，增长35.80%，主要原因是医疗费用增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项)385.67万元，比2022年执行数减少11.12万元，下降2.80%，主要原因是奖金减少。

7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务(项)0.75万元，比2022年执行数减少68.91万元，下降98.92%，主要原因是设备购买减少。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制(项)28.00万元，比2022年执行数增加3.42万元，增长13.91%，主要原因是2022年经费未使用完全。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全(项)30.00万元，比2022年执行数增加4.19万元，增长16.23%，主要原因是2022年经费未使用完全。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展(项)68.29万元，比2022年执行数减少29.96万元，下降30.49%，主要原因是项目经费减少。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销(项)1.20万元，与上年基本持平。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用(项)2.84万元，比2022年执行数减少22.38万元，下降88.74%，主要原因是项目经费减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)36.42万元，比2022年执行数减少0.51万元，下降1.38%，主要原因是住房公积金减少。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出497.96万元，其中：

人员经费454.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费43.45万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算6.34万元，比上年预算数下降21.34%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.10万元,主要用于工作业务往来招待。2023年比上年预算数下降65.63%，减少的主要原因是公务接待减少。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算5.24万元,主要用于公务用车油费保险维修等。2023年比上年预算数增长7.82%，增加的主要原因是车辆运行增加，维修费用增加等。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位所属均为非行政、非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额175.25万元，其中：政府采购货物预算145.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆。单位价值50万元及以上通用设备2台（套）。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算59.95万元，项目6个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

13.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

14.农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植 物及其产品检疫、检测等方面的支出。

15.农业农村（款）农产品质量安全（项）：指反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

16.农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置于应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支。

17.农业农村（款）农产品加工与促销（项）：指反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

18.农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、 鉴定评价、保存利用等方面的支出。

19.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　慈溪市农业监测中心2023年单位预算附表.xls