慈溪市公安局交通警察大队2023年部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《中共宁波市委办公厅、宁波市人民政府办公厅关于印发<慈溪市人民政府机构改革方案>的通知》（甬党办[2011]27号），设立慈溪市公安局，主管全市公安工作的市政府工作部门。慈溪市公安局交通警察大队是慈溪市公安局副科（局）级职能机构之一，财务独立预算单位。慈溪市公安局交通警察大队主要职能如下：

（1）负责全市道路交通管理工作，拟订交通管理对策措施。

（2）参与制定道路交通和道路交通安全设施等前期规划。

（3）负责全市道路交通事故报警受理、调查处理和对策研究，推动交通安全综合治理。

（4）负责道路交通秩序管理，依法处理各类交通违法行为。

（5）负责做好交通警卫、保卫工作。

（6）负责交通法规知识宣传和驾驶人员日常培训教育。

（7）负责交通科技装备的建设应用和维护管理。

（8）负责机动车辆、非机动车辆及机动车驾驶人的管理。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，慈溪市公安局交通警察大队是财政一级预算单位，下设9个辖区中队，5个科室部门。

慈溪市公安局交通警察大队部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算18939.37万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入。支出包括：公共安全支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算18939.37万元，其中：一般公共预算拨款收入14448.37万元，占76.29%；政府性基金预算拨款收入2491.00万元，占13.15%；其它收入2000.00万元，占10.56%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算18939.37万元。

（一）按支出功能分类，包括公共安全支出（类）13208.01万元、社会保障和就业支出（类）973.35万元、卫生健康支出（类）221.21万元、城乡社区支出（类）3991.00万元、住房保障支出（类）545.80万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出9619.08万元，日常公用支出1297.98万元，项目支出8022.31万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算16939.37万元。收入包括：一般公共预算拨款收入14448.37万元，政府性基金预算拨款收入2491.00万元；支出包括：公共安全支出（类）12708.01万元、社会保障和就业支出（类）973.35万元、卫生健康支出（类）221.21万元、城乡社区支出（类）2491.00万元、住房保障支出（类）545.80万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款14448.37万元，比2022年执行数13372.23万元增加1076.14万元，主要是2023年项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）12708.01万元，占87.97%；社会保障和就业支出（类）973.35万元，占6.73%；卫生健康支出（类）221.21万元，占1.53%；住房保障支出（类）545.80万元，占3.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行(项)9176.70万元，比2022年执行数减少278.78万元，下降2.95%，主要原因是人员减少。

2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案(项)3166.31万元，比2022年执行数增加990.18万元，增长45.50%，主要原因是黄标车淘汰费项目增加。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出(项)365.00万元，比2022年执行数0万元增加365.00万元,主要原因是交通管理成本费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)89.28万元，比2022年执行数增加4.88万元，增长5.78%，主要原因是退休人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)589.38万元，比2022年执行数增加38.72万元，增长7.03%，主要原因是养老金基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)294.69万元，比2022年执行数增加37.16万元，增长14.43%，主要原因是职业年金基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)170.90万元，比2022年执行数减少7.61万元，下降4.26%，主要原因是医疗金调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)50.31万元，比2022年执行数减少3.60万元，下降6.68%，主要原因是医疗金调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)545.80万元，比2022年执行数减少46.89万元，下降7.91%，主要原因是住房公积金调整。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出10917.06万元，其中：

人员经费9619.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1297.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算249.75万元，比上年预算数下降1.07%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算10.80万元,主要用于接待上级机关考核考评等支出。2023年比上年预算数下降20.00%，减少的主要原因是从严控制公务接待。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算238.95万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2023年政府性基金预算当年拨款2491万元，比2022年执行数增加844.44万元。主要原因是交通安全设施建设及交通安全设施维护费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）2491万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项） 2421.00万元，主要用于交通安全设施建设及交通安全设施维护费。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） 70.00万元，主要用于秩序中队事故中队卫生间改造、龙山中队营房改造。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费1297.98万元。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆74辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车59辆，特种专业技术用车15辆，事业单位业务用车0辆。本部门没有单位价值50万元及以上通用设备。本部门没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年部门预算安排购置车辆10辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车及应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车4辆，事业单位业务用车0辆。本部门没有2023年预算安排购置单位价值50万元及以上通用设备，本部门没有2023年预算安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元，项目0个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

9.公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

10.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

16.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

17.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件1:  慈溪市公安局2023年部门项目预算绩效信息公开表 (1).xls

附件2：公开监控基础表组.xlsx