慈溪市经济和信息化局本级2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

(一)政府性基金预算当年拨款规模情况

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行上级有关工业和信息化工作的法律、法规、规章和政策。拟订并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策，提出优化全市产业布局、结构调整的政策建议。

2.监测分析全市经济运行态势，拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施培育发展大企业、大集团和行业龙头企业的政策措施。

3.贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进制造强市建设和制造业高质量发展。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，改造提升传统制造业，培育发展新兴产业，加强和改善工业行业管理。

4.引导投资方向，负责全市企业技术改造投资管理，指导推进工业和信息化领域企业技术创新和技术进步，组织协调重大示范工程和新产品、新技术、新设备和新材料的推广应用。牵头提出有关工业和信息化发展财政专项资金使用的重点领域和方向，承担工业和信息产业基金工作。

5.组织推进全市数字经济发展，优化信息产业布局，加快推进信息化和工业化融合发展，推进信息网络基础设施建设。牵头推进新型智慧城市建设，协调推进全市信息化发展，组织推进通信网、广播电视网和计算机网等“多网”融合发展，指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

6.负责中小企业发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。牵头提出有关中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向。牵头推进企业降本减负，组织协调企业服务工作。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理和创新管理。指导小微企业创业创新、融资服务和信用担保等服务，开展中小企业梯度培育。指导全市企业经营管理等工业和信息化领域人才发展工作。

7.牵头推进绿色制造工程。推进淘汰落后产能、清洁生产、资源综合利用、工业循环经济等工作，指导工业节能。推动先进制造业产业集群发展，推进工业园区、产业基地、工业特色小镇、小微企业园等平台建设。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，慈溪市经济和信息化局部门预算仅包括局本级预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算23992.81万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入;上年结转。支出包括：一般公共服务支出(类)、科学技术支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、城乡社区支出(类)、资源勘探工业信息等支出(类)、住房保障支出(类)。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算23992.81万元，其中：一般公共预算拨款收入16046.13万元，占66.89%;政府性基金预算拨款收入5750.00万元，占23.96%;其它收入34.75万元，占0.14%;上年结转2161.93万元，占9.01%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算23992.81万元。

(一)按支出功能分类，包括一般公共服务支出(类)1787.23万元、科学技术支出(类)12815.00万元、社会保障和就业支出(类)317.79万元、卫生健康支出(类)1471.56万元、城乡社区支出(类)5750.00万元、资源勘探工业信息等支出(类)1746.14万元、住房保障支出(类)105.09万元。

(二)按支出用途分类，包括人员支出1415.83万元，日常公用支出145.40万元，项目支出22431.58万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算23958.06万元。收入包括：一般公共预算拨款收入16046.13万元，政府性基金预算拨款收入5750.00万元，上年结转2161.93万元;支出包括：一般公共服务支出(类)1752.48万元、科学技术支出(类)12815.00万元、社会保障和就业支出(类)317.79万元、卫生健康支出(类)1471.56万元、城乡社区支出(类)5750.00万元、资源勘探工业信息等支出(类)1746.14万元、住房保障支出(类)105.09万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款18208.06万元，比2022年执行数51085.15万元，减少32877.09万元，主要原因是对企业的政策性奖励补助资金减少、人员减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)1752.48万元，占9.65%;科学技术支出(类)12815.00万元，占70.38%;社会保障和就业支出(类)317.79万元，占1.74%;卫生健康支出(类)1471.56万元，占8.08%;资源勘探工业信息等支出(类)1746.14万元，占9.58%;住房保障支出(类)105.09万元，占0.57%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)745.77万元，比2022年执行数减少88.48万元，下降10.61%，主要原因是公用经费使用减少、行政人员退休。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)649.90万元，比2022年执行数减少3934.95万元，下降85.83%，主要原因是工业大会及奖牌制作费等专项经费减少。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)356.81万元，比2022年执行数减少24.28万元，下降6.37%，主要原因是事业人员退休。

4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)共性技术研究与开发(项)12760.00万元，比2022年执行数增加2602.67万元，增长25.62%，主要原因是对企业的政策性奖励补助资金增加。

5.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)55.00万元，比2022年执行数减少4396.29万元，下降98.76%，主要原因是对企业的政策性奖励补助资金减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)151.20万元，比2022年执行数减少5.37万元，下降3.43%，主要原因是行政退休人员死亡、减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)20.64万元，比2022年执行数减少2.44万元，下降10.57%，主要原因是事业退休人员死亡、减少。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)97.30万元，比2022年执行数增加1.43万元，增长1.49%，主要原因缴费基数调整。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)48.65万元，比2022年执行数增加0.71万元，增长1.48%，主要原因是缴费基数调整。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)1435.79万元，比2022年执行数减少711.81万元，下降33.14%，主要原因是缴费基数调整、对企防疫物资补助减少。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)16.25万元，比2022年执行数减少4.79万元，下降22.77%，主要原因是缴费基数调整。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)11.56万元，比2022年执行数减少2.57万元，下降18.19%，主要原因是缴费基数调整。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.96万元，比2022年执行数减少3.76万元，下降32.08%，主要原因是缴费基数调整。

14.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)1746.14万元，比2022年执行数减少11381.20万元，下降86.70%，主要原因是对企业的政策性奖励补助资金减少。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)105.09万元，比2022年执行数减少12.71万元，下降10.79%，主要原因是缴费基数调整。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出1561.23万元，其中：

人员经费1415.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费145.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算17.05万元，比上年预算数下降18.69%。其中：

(一)因公出国(境)费用：2023年因公出国(境)费预算为0，与上年持平。

(二)公务接待费：2023年安排公务接待费预算14.25万元,主要用于。2023年比上年预算数下降20.03%，减少的主要原因是厉行节约。

(三)公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

(四)公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算2.80万元,主要用于。2023年比上年预算数下降11.11%，减少的主要原因是厉行节约。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

(一)政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位2023年政府性基金预算当年拨款5750万元，比2022年执行数减少2953.73万元，主要原因是对企业的政策性奖励补助资金减少。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)5750万元，占100.00%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)5750.00万元，主要用于“腾笼换鸟”专项资金。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年本部门本级1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算万元，较2022年预算数增加 22.42万元，增长15.71%。

(二)政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额402.41万元，其中：政府采购货物预算7.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算395.21万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

(四)绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算19510.00万元，项目4个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

8.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.技术研究与开发(款)共性技术研究与开发(项)：指反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术研究与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出(不含以推进科技计划改革地区的重点研发计划)。

11.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

12.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指反映事业单位开支的离退休经费。

14.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

21.住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

22.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：

1.慈溪市经济和信息化局本级2023年单位预算公开附表.xls

2.慈溪市经济和信息化局2023年部门项目预算绩效信息公开表.xls