慈溪市城乡环境卫生管理中心2021年单位预算

一、慈溪市城乡环境卫生管理中心概况

（一）主要职能

慈溪市城乡环境卫生管理中心主要负责参与环卫专项规划、环卫行业标准和规范、建筑垃圾行业标准等制定；承担对道路保洁、城镇公厕保洁、生活垃圾收运指导和考核；承担市域性重要环卫基础设施规划建设；承担全市生活垃圾终端处置及设施管理；承担城区浒山、古塘、白沙路街道粪便集中处置；承担全市建筑垃圾行业管理及处置管理；完成市综合行政执法局交办的其他任务。

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、设施运行管理科和行业指导监督科。

二、2021年单位预算安排情况说明

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算8712.72万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算8712.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1382.72 万元，占15.87%；政府性基金预算拨款收入7330万元，占84.13%。国有资本经营预算收入 0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0 %；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0 万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入 0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0 %；上年结转收入0万元，占0 %。

（三）2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算8712.72万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）134.11万元、卫生健康支出（类）13.08万元、城乡社区支出（类）8486.69万元、住房保障支出（类）78.84万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出632.93万元，日常公用支出74.04万元，项目支出8005.75万元，事业单位经营支出 0万元，对附属单位补助支出0 万元，上缴上级支出 0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算8712.72万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1382.72万元，本年政府性基金预算拨款收入7330万元，上年结转0万元,国有资本经营预算收入0万元,上年结转    万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）134.11万元、卫生健康支出（类）13.08万元、城乡社区支出（类）8486.69万元、住房保障支出（类）78.84万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款1382.72万元，比2020年执行数减少1527.75万元，主要原因是21年渣土清运费、不易焚烧垃圾处置费、餐厨垃圾收运处置费、粪便处理中心费用等项目预算安排由一般公共预算拨款变更为政府性基金预算拨款。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）134.11万元，占9.70%；卫生健康支出（类）13.08万元，占0.95%；城乡社区支出（类）1156.69万元，占83.65%、住房保障支出（类）78.84万元，占5.70%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)94.02万元，比2020年执行数减少47.38万元，下降33.51%，主要是退休人员活动经费增加以及退休人员体检费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)26.73万元，比2020年执行数增加1.04万元，上升4.05%，主要是养老基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)13.36万元，比2020年执行数增加0.52万元，上升4.05%，主要是年金基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)9.19万元，比2020年执行数增加0.1万元,上升1.10%，主要是医保基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)3.89万元，比2020年执行数增加0.04万元，上升1.04%，主要是公务员医疗补助金调整。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项)1156.69万元，比2020年执行数减少1485.27万元，下降56.22%，主要是21年渣土清运费、不易焚烧垃圾处置费、餐厨垃圾收运处置费、粪便处理中心费用等项目预算安排由一般公共预算拨款变更为政府性基金预算拨款。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)39.42万元，比2020年执行数增加3.19万元，增长8.80%，主要是住房公积金调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）39.42万元，与上年基本持平。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出1382.72万元，其中：

人员经费 632.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费74.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年政府性基金预算当年拨款7330万元，比2020年执行数增加3878.54 万元，主要原因是21年渣土清运费、不易焚烧垃圾处置费、餐厨垃圾收运处置费、粪便处理中心费用等项目预算安排由一般公共预算拨款变更为政府性基金预算拨款以及新增部分基建项目。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）7330万元，占100% 。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）5350万元，主要用于环卫基础设施建设。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）1980万元，主要用于环卫专项支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算 5.9 万元，比上年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。与上年持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.5万元，主要用于环卫检查、环卫督导等支出。2021年比上年预算数持平。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。2021年比上年预算数下降100%，减少的主要原因是未安排公务用车购置费用。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费    预算5.4万元，主要用于本单位业务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，业务用车3辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年预算安排购置车辆0辆，其中省部级领导用车   辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及财政拨款预算4945万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

三、名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.国有资本经营预算财政拨款收入：国有资本经营收益是指国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分，是政府非税收入的重要组成部分。

（二）支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年 金缴费支出。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助。

12.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区环境卫生。

13.城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指城乡社区环境卫生。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

15.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指城乡社区环境卫生。

16.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指城乡社区环境卫生。

17.城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指城乡社区环境卫生。

（三）机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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