慈溪市退役军人服务中心2021年单位预算

一、慈溪市退役军人服务中心单位概况

主要职能

1. 承担部队移交地方政府的军队离退休老干部、职工的接收安置和服务管理工作。

2. 承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

3. 承担退役军人接收安置、信息采集、教育培训、就业创业指导、走访慰问、困难帮扶、矛盾化解、权益维护、政策咨询、典型宣传等工作。

4. 承担双拥日常性事务工作。

二、2021年单位预算安排情况说明

       （一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算561.59万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算561.59万元，其中：一般公共预算拨款收入267.84万元，占47.7%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入293.75万元，占52.3%。

（三）2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算561.59万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）520.69万元、卫生健康支出（类）5.97万元、住房保障支出（类）34.93万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出212.86万元，日常公用支出16.98万元，项目支出331.75万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算561.59万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入267.84万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元（如无请写0，不得删除本句话），上年结转293.75万元，国有资本经营预算收入0万元（如无请写0，不得删除本句话），上年结转293.75万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）520.69万元、卫生健康支出（类）5.97万元、住房保障支出34.93万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款561.59万元，比2020年执行数增加218.31万元，主要原因是退役安置支出的军队移交政府的离退休人员安置和军队移交政府离退休干部管理机构存在上年结转293.75万元，且2020年军休安置资金从预算拨款单位往来支出，2021年从军队移交政府的离退休人员安置经费支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）520.69万元，占92.7% ；卫生健康类（类）5.97万元，占1.1%；住房保障支出（类）34.93万元，占6.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项) 1.48万元，比2020年执行减少5.96万元，下降80.11%，主要原因是按财政经费发放要求，2020年度同时列支了2019年和2020年退休人员经费,2021年度经费支出正常。

⑵社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.08万元，比2020年执行数增加0.04万元，增长（或下降）0.31%，主要原因是缴费基数略有变化，2021年事业人员调出1人。

⑶社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.54万元，比2020年执行数增加0.02万元，增长0.31%，主要原因是缴费基数略有变化，2021年事业人员调出1人。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置(项)285.44万元，比2020年执行数增加234.95万元，增长465.34%，主要原因是2020年度军休人员安置经费从拨款的单位往来支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构(项)8.31万元，比2020年执行数减少1.7万元，减少16.98%，主要原因是军休机构日常经费支出减少，比如水电费等。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行(项)167.84万元，比2020年执行数减少0.97万元，减少0.57%，主要原因是2021年度事业人员调出1人。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出(项)38.00万元，比2020年执行数增加17.65万元，增长86.73%，主要原因是2021年度军休所更换公务车1辆；服务中心专项工作经费支出增加，比如困难人员临时性补助等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)5.97万元，比2020年执行数增加0.28万元，增长4.92%，主要原因是医保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)1.76万元，比2020年执行数增加0.02万元，增长1.15%，主要原因是基数略有调整变化。

(10)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)34.93万元，比2020年执行数增加0.59万元，增长3.47%，主要原因是在职人员公积金基数年度调整。

(11)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）0万元，比2020年执行数减少26.59万元，减少100%，主要原因是自2021年开始，无军籍职工人员经费从军休人员安置经费支出。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出229.84万元，其中：

人员经费212.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比2020年执行数增加（或减少）0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算拨款。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）0万元，占0% ；交通运输支出（类）0 万元，占0%；

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算16.7万元，比上年预算数增长421.87%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数增长（或下降或持平）0 %，增加（或减少）的主要原因是无此项费用支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1万元，主要用于接待上级单位调研、异地服务中心前来考察等支出。2021年比上年预算数增长100%，增加的主要原因是上级调研及前来考察的单位接待较多。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算13万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车。2021年比上年预算数增长100%，增加的主要原因是2021年度军休所更新公务车辆1辆。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费    预算2.7万元，主要用于牌照为浙BQ13q7的1辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数增长（或下降或持平）0%，增加（或减少）的主要原因是公务用车运维费为财政定额。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2020年预算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额0.9万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.9万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆，机要应急及调研用车0辆，老干部服务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车   辆，其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年预算安排购置车辆1辆，其中省部级领导用车   辆，机要应急及调研用车0辆，老干部服务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车   辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套），主要为2021年预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

三、名词解释

（具体项目由各单位按本单位公开内容选择使用）

（一）收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员活动费和福利费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业在职人员基本养老缴费。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业在职人员养老职业年金缴费。

10.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指军休干部人员经费。

11.退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指军休管理机构运维经费。

12.退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业运行人员经费和公用经费。

13.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指服务中心专项经费。

14.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业在职人员医疗保险。

15.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业在职人员公务员医疗补助。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业在职人员住房公积金。

（三）机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：退役军人服务中心预算公开表格.xls

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