中国国际贸易促进委员会慈溪市委员会2021年单位预算

一、中国国际贸易促进委员会慈溪市委员会单位概况

（一）主要职能

1.开展政策研究和信息咨询。加强国际贸易投资形势研究，为有关部门提供决策咨询服务。收集、整理、传递和发布国际国内经贸信息，协助有关部门开展分析和评估，有针对性地提出建设性意见。加强贸易投资信息综合服务，宣传推介外经贸政策法规，为企业提供国际市场趋势、市场供求、行业分析等咨询，邀请涉外的经济、法律界专家及专家型企业家参加各类讲座、会议。

2.服务对外经贸交流合作。配合做好宁波贸促会组织的国际化、专业化经贸活动，组织我市企业参加“中国—中东欧国家商会商务合作大会”“‘一带一路’沿线国家商会宁波联盟大会”等重要会议。多渠道组织慈溪企业走进“一带一路”系列活动，宣传贸易投资环境、展示慈溪良好形象、搭建国际交流合作平台、促进贸易投资合作。

3.开展国际贸易促进工作。组织慈溪企业参加贸促总会与宁波贸促会举办的出国（境）展览。拓展国际贸易促进工作内涵，推动国际贸易均衡发展。推进贸易便利化工作，深化“最多跑一次”改革，原产地证实现“在线咨询、网上办理、证照快递送达”的“零上门”服务机制，提高相关商事认证效率，进一步拓展领事认证业务，协助推广国际贸易“单一窗口”建设和运行。

4.开展投资促进工作。挖掘和利用境内外工作网络资源，开展投资信息收集、整理、传递和发布工作，向市内有关企业、机构、产业园区提供信息咨询。组织企业“走出去”参与全球化分工实现国际化发展。

5.维护我市企业正当权益。协助宁波贸促会开展涉外调解业务。加强经贸预警工作，组织参与对外经贸游说和国际经贸摩擦应对，不断增强民间应对经贸摩擦和贸易壁垒能力。开展商事法律业务培训，提升企业经贸风险防控能力。

6.深化中国国际商会慈溪商会体制改革。加强对商会工作的指导，支持商会参与政府推动中小企业发展的相关服务工作，吸引更多优秀企业入会。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2021年单位预算安排情况说明

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算75.49万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、住房保障支出(类)。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算75.49万元，其中：一般公共预算拨款收入75.49万元，占100%。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（三）2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算75.49万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)53.6万元，社会保障和就业支出(类)9.9万元，卫生健康支出(类)1.81万元，住房保障支出(类)10.18万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出61.85万元，日常公用支出4.21万元，项目支出9.43万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算75.49万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入75.49万元；本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转 0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出(类)53.6万元、社会保障和就业支出(类)9.9万元、卫生健康支出(类)1.81万元、住房保障支出(类)10.18万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款75.49万元，比2020年执行数减少2.66万元，主要原因是因疫情原因，专项支出减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)53.6万元，占71% ；社会保障和就业支出(类)9.9万元，占13.11% ；卫生健康支出(类)1.81万元，占2.4% ；住房保障支出(类)10.18万元，占13.49%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行(项)44.17万元，比2020年执行数减少2.67万元，下降5.7%，主要是人员的工资福利支出预算减少。

(2)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出(项)9.43万元，比2020年执行数增加1.84万元，增长24.24%，主要是项目开展需要，费用增加。

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)4.44万元，比2020年执行数减少2.06万元，下降31.69%，主要原因是退休人员活动费由跨年发放调整为当年度发放，2020年发放了2019、2020两年的活动费，2021年发放当年度活动费，造成同比费用支出减少。

(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）3.64万元，比2020年执行数增加0.01万元，增长0.28%，与2020年执行数基本持平。

(5)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.82万元，与2020年执行数持平。

(6)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)1.25万元，比2020年执行数减少0.01万元，下降0.79%，与2020年执行数基本持平。

(7)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)0.56万元，与2020年执行数持平。

(8)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)5.09万元，比2020年执行数增加0.23万元，增长4.73%，主要是住房公积金基数调整。

(9)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)5.09万元，与2020年执行数持平。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出66.06万元，其中：人员经费61.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.21万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算3.25万元，比上年预算数下降10%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算1.8万元，其中一般因公出国（境）费用预算1.8万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于单位人员参展、考察等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数下降10%，减少的主要原因是厉行节约。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.45万元，主要用于相关部门公务活动来人等支出。2021年比上年预算数下降10%，减少的主要原因是因疫情造成公务活动减少，同时严格执行公务接待标准。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额0.13万元，其中：政府采购货物预算0.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

三、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

9.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

慈溪市贸促会2021年单位预算公开表格.xls