慈溪市公安局2021年度部门（单位）决算

目录

一、概况.........................................................................................................

（一）部门（单位）职责.................................................................................

（二）机构设置...............................................................................................

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................

（二）收入决算情况说明.................................................................................

（三）支出决算情况说明.................................................................................

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................

（十一）政府采购支出说明.............................................................................

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................

四、名词解释..................................................................................................

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施。组织开展110接处警和公安信息工作。

3、负责组织实施对危害国内安全案件的侦查。

4、主管和开展经济、刑事犯罪等侦查工作，组织实施刑事案件以及上级交办案件的侦查工作。

5、依法查处危害社会治安秩序行为，侦查食品药品环境违法犯罪活动。依法管理户籍、流动人口、出租房屋、居民身份证、枪支弹药、爆炸物品、危险物品、特种行业和公共场所。协助开展征兵政审工作。组织实施对重特大治安事件和突发性事件的处置工作。组织实施处突防暴工作。

6、按照权限，组织实施中国公民因私出入境管理、港澳台居民回本省定居管理，承担外国人来华留学、来华工作、停留居留和永久居留有关事宜的管理，开展国籍管理、移民管理、难民管理和非法移民遣返有关工作。落实人才落户政策，做好外国人才出入境、车驾管理等服务工作。

7、组织实施全市公安机关维护道路交通安全。维持道路交通秩序，开展车辆和驾驶人管理工作。指导各镇（街道）开展农村道路交通管理基础工作。

8、负责指导对国家机关、社会团体、企事业单位等治安保卫重点单位的治安保卫工作以及社区保安队伍、保安服务公司和群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9、按照规定权限，组织、指导、监督、管理计算机信息系统关键信息基础设施及互联网安全保卫工作。组织实施网络信息监控和网络违法犯罪侦查。

10、负责市看守所、拘留所管理工作。

11、落实全市公安法制工作，监督管理全市公安机关执法活动，承担行政应诉、国家赔偿等案件的办理工作。

12、组织实施全市禁毒缉毒工作。

13、组织实施全市重大活动和重要会议的安全保卫工作和警卫工作。组织实施集会、游行、示威和大型群众性活动的审批和安保工作，维护公共场所治安秩序。

14、组织实施全市公安科学技术和信息化工作。组织实施全市公安机关通信勤务保障工作，组织实施公安大数据建设和管理。负责全市社会公共安全技术防范的行业管理，组织、开展社会公共安全防范技术在公安领域的推广应用。

15、组织管理全市公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。

16、规划和开展全市公安队伍建设。负责全市公安机关及人民警察的表彰奖励、评优创模和人民警察内务条令的贯彻落实工作。制定全市公安教育训练发展规划，组织开展公安民警在职训练、警察体育工作，组织开展全市公安机关警察公共关系建设。开展全市公安辅警队伍建设。

17、按规定权限，实施对全市公安机关及其人民警察的内部监督。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市公安局部门决算包括：局本级决算。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计65,169.76万元，支出总计65,169.76万元,与2020年度相比，减少4873.94万元，下降6.96%。主要原因是津补贴发放调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计65,169.76万元；包括财政拨款收入65,169.76万元（其中，一般公共预算60,645.56万元，政府性基金预算4,524.20万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计65,169.76万元，其中基本支出57,393.48万元，占88.07%；项目支出7,776.28万元，占11.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计65,169.76万元，支出总计65,169.76万元，与2020年相比，减少4,873.94万元，下降6.96%。主要原因是住房补贴取消；财政拨款支出年初预算数65169.76万元，完成年初预算100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出60,645.56万元，占本年支出合计的93.06%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,828.98万元，下降7.38%。主要原因是津补贴发放调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出60,645.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出49,040.90万元,占80.86%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出316.88万元,占0.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出3,591.59万元,占5.92%；卫生健康（类）支出1,116.08万元,占1.84%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出6,580.11万元,占10.85%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60716.54万元，支出决算为60,645.56万元,完成年初预算的99.88%，主要原因是严格执行预算管理，其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为46176.68万元，支出决算为46105.70万元，完成年初预算的99.85%，主要原因是严格执行预算管理。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为109.54万元，支出决算为109.54万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为355.28万元，支出决算为355.28万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为2189.57万元，支出决算为2189.57万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为280.80万元，支出决算为280.80万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出（类）技术研发与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为316.88万元，支出决算为316.88万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为236.51万元，支出决算为236.51万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2190.34万元，支出决算为2190.34万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）。年初预算为1095.17万元，支出决算为1095.17万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为69.57万元，支出决算为69.57万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为824.96万元，支出决算为824.96万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为291.12万元，支出决算为291.12万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3290.06万元，支出决算为3290.06万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3290.06万元，支出决算为3290.06万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出57,393.48万元，其中：

人员经费49,982.22万元，主要包括：基本工资3970.91万元、津贴补贴10248.83万元、奖金10022.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费2259.91万元、职业年金缴费1095.17万元、职工基本医疗保险缴费824.96万元、公务员医疗补助缴费291.12万元、其他社会保障缴费12.18万元、住房公积金6580.11万元、其他工资福利支出14440.01万元、对个人和家庭的补助236.52万元。

公用经费7,411.26万元，主要包括：办公费1986.14万元、印刷费22.41万元、水电费101.20万元、物业管理费101.00万元、差旅费97.01万元、维修费172万元、会议费9.89万元、培训费41.88万元、公务接待费38.84万元、被装购置费322.00万元、工会经费435.30万元、福利费1114.43万元、公务用车运行维护费742.18万元、其他交通费用856.98万元、办公设备购置320.00万元、专用设备购置600.00万元、公务用车购置212.00万元、其他交通工具购置238.00万元。

（七）    政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4,524.20万元，占本年支出合计的6.94%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少44.96万元，下降0.98%。主要原因是基建项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4,524.20万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4,524.20万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4524.20万元，支出决算为4,524.20万元,完成年初预算的100%，其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为4524.00万元，支出决算为4524.00万元，完成年初预算的100%

（八）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1064.84万元，支出决算为993.02万元，完成预算的93.26%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为954.18万元，占96.09%，与2020年度相比，减少10.13万元，下降1.07%，主要原因是车辆维修费用减少；公务接待费支出决算为38.84万元，占3.91%，与2020年度相比，减少0.36万元，下降0.91%，主要原因是减少在外接待。具体情况如下：

（1）            因公出国（境）费预算数为10万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为1016万元，支出决算为954.18万元，完成预算的93.92%，主要原因是车辆维修费用减少。

公务用车购置预算数为212万元，支出决算为212.00万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。主要用于经批准购置的22辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为804万元，支出742.18万元，完成预算的92.31%。主要用于公务用车保有车辆及派驻本单位车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为260辆。

（3）公务接待费预算数为38.84万元，支出决算为38.84万元，完成预算的100%，主要用于接待上级及兄弟单的往来等支出。国内公务接待355批次，累计7,012人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出38.84万元，主要用于接待上级及兄弟单的往来等支出，接待355批次，累计7,012人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为7482.24万元，支出决算为7,411.26万元，完成年初预算的99.05%，比2020年度增加941.57万元，增长14.55%，主要原因是专项经费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额11,440.16万元，其中：政府采购货物支出11,440.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11,440.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，慈溪市公安局本级及所属各单位共有车辆260辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车128辆、特种专业技术用车130辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，慈溪市局组织对2021年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目14个，涉及财政资金15376.5万元，自评覆盖率28.57%;部门评价项目2个，涉及财政资金521.06万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

2、部门评价结果

慈溪市公安局3500XL基因分析仪采购项目，是传统侦查破案的三大支柱之一，痕迹物证尤其是指纹曾经在案件侦破中起到了主要支撑作用，在打击犯罪中取得了显著的成效。但随着案件数量的增多，犯罪分子反侦查能力的提高，当前指纹技术面临提取率和比中率增长乏力的现状。而从20世纪80年代中期DNA技术应用于法庭科学以来，法医物证检验由蛋白质层面跨入了DNA层面，实现了从排除到认定的飞跃，利用DNA鉴定技术帮助破案和打击犯罪活动在世界范围内逐渐形成共识。有效提高微量检材检出率和案件相关人员比中率，保证检测结果稳定、可靠和准确，保障市公安局DNA实验室的正常运转和检案工作的有序进行，提升公安科技破案能力和效率，有效地打击各类违法犯罪、维护社会安全稳定。

慈溪市公安局四级网高清视频会议系统项目，提高了沟通交流，推动重大案情侦破，进一步提升公安警务工作效率，不仅便于统一决策、指挥、调度，还提高了公安局内部的自动化和信息化管理水平，很大程度上节约能源消耗，节省了财政资金。项目主要功能为系统业务功能和视频会议功能，系统业务功能包括：日常点名、召开全局视频会议、召开宁波市局-慈溪分局-对所的可视指挥调度会议、召开慈溪市局到各队所的点对点调度会议、召开跨部门会议、应急事件处理；视频会议功能包括高清画面合成、高清双流、会场预览监视、多级级联会议、短消息发布、发言抢答、网络适应性、断线自动重呼、视频录播。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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