中国国际贸易促进委员会慈溪市委员会2021年度单位决算

目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2021年度部门（单位）决算公开表

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.开展政策研究和信息咨询。加强国际贸易投资形势研究，为有关部门提供决策咨询服务。收集、整理、传递和发布国际国内经贸信息，协助有关部门开展分析和评估，有针对性地提出建设性意见。加强贸易投资信息综合服务，宣传推介外经贸政策法规，为企业提供国际市场趋势、市场供求、行业分析等咨询，邀请涉外的经济、法律界专家及专家型企业家参加各类讲座、会议。

2.服务对外经贸交流合作。配合做好宁波贸促会组织的国际化、专业化经贸活动，组织我市企业参加“中国—中东欧国家商会商务合作大会”“‘一带一路’沿线国家商会宁波联盟大会”等重要会议。多渠道组织慈溪企业走进“一带一路”系列活动，宣传贸易投资环境、展示慈溪良好形象、搭建国际交流合作平台、促进贸易投资合作。

3.开展国际贸易促进工作。组织慈溪企业参加贸促总会与宁波贸促会举办的出国（境）展览。拓展国际贸易促进工作内涵，推动国际贸易均衡发展。推进贸易便利化工作，深化“最多跑一次”改革，原产地证实现“在线咨询、网上办理、证照快递送达”的“零上门”服务机制，提高相关商事认证效率，进一步拓展领事认证业务，协助推广国际贸易“单一窗口”建设和运行。

4.开展投资促进工作。挖掘和利用境内外工作网络资源，开展投资信息收集、整理、传递和发布工作，向市内有关企业、机构、产业园区提供信息咨询。组织企业“走出去”参与全球化分工实现国际化发展。

5.维护我市企业正当权益。协助宁波贸促会开展涉外调解业务。加强经贸预警工作，组织参与对外经贸游说和国际经贸摩擦应对，不断增强民间应对经贸摩擦和贸易壁垒能力。开展商事法律业务培训，提升企业经贸风险防控能力。

6.深化中国国际商会慈溪商会体制改革。加强对商会工作的指导，支持商会参与政府推动中小企业发展的相关服务工作，吸引更多优秀企业入会。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国国际贸易促进委员会慈溪市委员会部门（以下简称“市贸促会”）决算包括：单位本级决算。

市贸促会机关内设办公室。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计91.81万元，支出总计91.81万元,与2020年度相比，各增加13.57万元，增长17.34%。主要原因是：人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计91.73万元；包括财政拨款收入91.73万元（其中，一般公共预算91.73万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计91.81万元，其中基本支出77.82万元，占84.77%；项目支出13.98万元，占15.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计91.81万元，支出总计91.81万元，与2020年相比，各增加13.57万元，增长17.34%。主要原因是人员增加；财政拨款支出年初预算数75.49万元，完成年初预算的121.62%，主要原因是人员增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出91.81万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.66万元，增长17.48%。主要原因是：人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出91.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出66.42万元，占72.35%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出10.70万元,占11.65%；卫生健康（类）支出1.95万元,占2.13%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出12.74万元,占13.87%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75.49万元，支出决算为91.81万元,完成年初预算的121.62%，主要原因是人员增加。其中：

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。 年初预算为44.16万元，支出决算为52.44万元，完成年初预算的118.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为9.43万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的148.25%，决算数大于预算数的主要原因是年中项目资金追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为4.44万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的107.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为3.65万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的108.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为1.82万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的108.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.26万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的107.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0.55万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的107.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为5.09万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的125.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。 年初预算为5.09万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的125.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出77.82万元，其中：

人员经费71.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.25万元，支出决算为1.06万元，完成预算的32.62%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务接待费支出决算为1.06万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.49万元，增长85.96%，主要原因是疫情有所缓解，公务活动增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为1.8万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.45万元，支出决算为1.06万元，完成预算的73.1%。主要用于接待上级部门来客等支出。国内公务接待8批次，累计81人次。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.06万元，主要用于上级部门来客等接待8批次，累计81人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2020年度持平。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2.69万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.69万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2.69万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，市贸促会本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

无

3. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):指反映商贸部门事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中国国际贸易促进委员会慈溪市委员会公开表.xls