慈溪市科技推广服务中心2021年度单位决算

一、概况....................................................................................................................................................................................( 1 )

（一）单位职责........................................................................................................................................................................( 1 )

（二）机构设置........................................................................................................................................................................( 1 )

二、2021年度单位决算公开表..............................................................................................................................................( 1 )

三、2021年度单位决算情况说明..........................................................................................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明........................................................................................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明.........................................................................................................................................................( 1 )

（三）支出决算情况说明.........................................................................................................................................................( 1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................................................................( 2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................................................................................( 2 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................................................................................... ( 5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....................................................................................................( 5 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................................................................................................( 6 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................................................................................( 7 )

（十）机关运行经费支出说明..................................................................................................................................................( 8 )

（十一）政府采购支出说明......................................................................................................................................................( 9 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................................................................( 9 )

（十三）预算绩效情况说明......................................................................................................................................................( 9 )

四、名词解释..............................................................................................................................................................................( 10 )

一、概况

（一）单位职责

1.负责科学技术推广和服务工作。

2.承担市科技局机关行政辅助工作。

3.完成市科技局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市科技推广服务中心为市科技局所属的公益一类事业单位，挂市生产力促进中心牌子。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计579.60万元，支出总计579.60万元,与2020年度相比，各增加45.68万元，增长8.56%。主要原因是:新招聘事业人员1名和使用“百城百园”行动资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计528.95万元；包括财政拨款收入514.95万元（其中，一般公共预算514.95万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.35%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入14.00万元，占收入合计2.65%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计577.30万元，其中基本支出534.85万元，占92.65%；项目支出42.46万元，占7.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计555.10万元，支出总计555.10万元，与2020年相比，各增加45.73万元，增长8.98%。主要原因是新招聘事业人员1名和使用“百城百园”行动资金；财政拨款支出年初预算数497.58万元，完成年初预算的111.56%，主要原因是新招聘事业人员1名追加预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出552.80万元，占本年支出合计的95.76%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.58万元，增长17.81%。主要原因是：新招聘事业人员1名和使用“百城百园”行动资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出552.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出359.93万元,占65.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出56.70万元,占10.26%；卫生健康（类）支出15.43万元,占2.79%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出120.75万元,占21.84%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为497.58万元，支出决算为552.80万元,完成年初预算的111.10%，主要原因是新招聘事业人员1名和使用“百城百园”行动资金。其中：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。年初预算为347.92万元，支出决算为341.97万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公用经费支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.96万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是使用“百城百园”行动资金编纂科技志。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.36万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的100.77%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休活动费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.76万元，支出决算为30.84万元，完成年初预算的103.63%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.88万元，支出决算为15.42万元，完成年初预算的103.63%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.92万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的103.23%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.34万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的119.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.20万元，支出决算为41.94万元，完成年初预算的104.32%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为40.20万元，支出决算为78.80万元，完成年初预算的196.02%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整和2020年底住房补贴托收失败部分于年初扣款。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出534.85万元，其中：

人员经费514.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.06万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.70万元，支出决算为1.64万元，完成预算的44.44%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响和厉行节约，减少三公支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.64万元，占100.00%，与2020年度相比，增加1.64万元，增长100.00%，主要原因是市生产力促进中心注销，车辆划拨至科技推广服务中心；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0.12万元，下降100.00%，主要原因是当年本单位无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的科技合作交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排工作人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.70万元，支出决算为1.64万元，完成预算的60.74%。决算数小于预算数的主要原因是车辆划拨时间差。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置。

公务用车运行维护费预算数为2.70万元，支出1.64万元，完成预算的60.74%。决算数小于预算数的主要原因是车辆划拨时间差。主要用于开展业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待科技专家、合作招商等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务接待活动。

外事接待支出0万元，主要用于外事来客接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于科技专家、合作招商接待0批次，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无机关运行经费；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额43.64万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.41万元。授予中小企业合同金额43.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额23.97万元，占授予中小企业合同金额的54.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，慈溪市科技推广服务中心共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是其他业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，慈溪市科技推广服务中心组织对2021年度0个一般公共预算项目支出开展预算绩效单位自评（简称“绩效自评”），涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

慈溪市科技推广服务中心在2021年度单位决算中反映预算项目绩效自评结果。自评综述：根据年初设定的项目数量和绩效目标，预算项目绩效自评总分一般设置为 100分，自评得分90（含）-100分的项目有0个、80（含）-90分的项目有0个、60（含）-80分的项目有0个、60分以下的项目有0个。

3.部门评价项目绩效评价结果。

无。

4.财政评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

18.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

19.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附表：慈溪市科技推广服务中心2021年度单位决算公开表.xlsx