慈溪市气象灾害预警中心（慈溪市预警信息发布中心）2021年单位决算

目录：

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

贯彻落实党中央、省委、宁波市委和市委关于气象灾害预警工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）承担气象预警信息发布平台的建设和运行维护，承担灾害性天气应急联动和服务保障工作，建立和拓展畅通有效的预警信息发布传播渠道，及时向社会发布预警信息。

（二）承担气象灾情调查、气象灾害信息收集、气象装备应急保障等工作。

（三）协助市气象局做好防雷安全管理工作，承担防雷安全业务技术支撑工作。

（四）协助做好基层气象灾害防御体系建设、防灾减灾科普宣传等工作。

（五）完成市气象局交办的其他相关工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，有在编事业人员6名，编外人员5名，无下设科室。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计144.51万元，支出总计144.51万元,与2020年度相比，各增加144.51万元，增长100%。主要原因是：2021年新进入财政预算体系。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计144.51万元；包括财政拨款收入144.51万元（其中，一般公共预算144.51万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计144.51万元，其中基本支出144.51万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计144.51万元，支出总计144.51万元，与2020年相比，各增加144.51万元，增长100%。主要原因是2021年新进入财政预算体系；财政拨款支出年初预算数124.76万元，完成年初预算的115.83%，主要原因是增加3个在编事业人员。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出144.51万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加144.51万元，增长100%。主要原因是：2021年新进入财政预算体系。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出144.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出9.71万元,占6.72%；卫生健康（类）支出2.66万元,占1.84%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出113.72万元,占78.69%；住房保障（类）支出18.43万元,占12.75%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.76万元，支出决算为144.51万元,完成年初预算的115.83%，主要原因是增加3个在编事业人员。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为5.09万元，2021年支出决算为6.48万元，完成年初预算的127.31%，决算数大于预算数的主要原因为各参保人员缴费基数增加，增加3个在编事业人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为2.54万元，2021年支出决算为3.24万元，完成年初预算的127.56%，决算数大于预算数的主要原因为各参保人员缴费基数增加，增加3个在编事业人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年年初预算为1.19万元，2021年支出决算2.11万元，完成年初预算的177.31%，决算数大于预算数的主要原因为增加3个在编事业人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年年初预算为0.62万元。2021年支出决算为0.54万元，完成年初预算的87.10%。决算数小于预算数的主要原因公务员医疗补助费率减少。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。2021年年初预算为101.37万元，2021年支出决算为113.72万元，完成年初预算的112.18%，决算数大于预算数的主要原因增加3个在编事业人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为6.97万元，2021年支出决算为9.38万元，完成年初预算的134.58%，决算数大于预算数的主要原因增加3个在编事业人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2021年年初预算为6.97万元，2021年支出决算为9.04万元，完成年初预算的129.70%，决算数小于预算数的主要原因为增加3个在编事业人员。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出144.51万元，其中：

人员经费133.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.85万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为1.39万元，完成预算的51.48%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费没有达到预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.39万元，占100%，与2020年度相比，增长1.39万元，增长100%，主要原因是2021年新进入财政预算体系；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.7万元，支出决算为1.39万元，完成预算的51.48%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费没有达到预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为2.7万元，支出1.39万元，完成预算的51.48%。决算数小于预算数的主要原因是车辆无大修，公务用车运行维护费没有达到预算数。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.79万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的63.29%。其中，授予小微企业合同金额0.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，慈溪市气象灾害预警中心(慈溪市预警信息发布中心）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根根据预算绩效管理要求，慈溪市气象灾害预警中心(慈溪市预警信息发布中心）组织对2021年度0个一般公共预算项目支出开展预算绩效单位自评（简称“绩效自评”），涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

慈溪市气象灾害预警中心(慈溪市预警信息发布中心）在2021年度单位决算中反映预算项目绩效自评结果：没有开展自评。发现的主要问题是绩效管理意识比较淡薄，原因在于没有充分认识到绩效管理的重要性，并把绩效理念充分应用到实际工作中。下一步改进措施：一是强化组织保障和制度建设，进一步加强对项目的进程管控，提升项目管理能力，做好自评；二是强化结果运用，建立绩效评价反馈整改机制，提高资金使用效益。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

4. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

说明：1.绩效自评是指对预算批复的项目绩效目标完成情况、预算执行情况进行自我评价；2.部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；3.财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附表：公开01表至公开11表.xls