慈溪市新市民服务中心2021年度部门决算

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2021年度部门（单位）决算公开表

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻执行上级有关新市民服务的方针政策、法律法规和规章制度，组织拟订本市新市民服务的有关政策规定。

2.规划、部署新市民服务工作，分解落实新市民服务工作任务。　　

3.组织实施新市民服务工作考核评价，监督检查各地、各有关部门有关新市民服务工作的落实情况。　　

4.协调新市民服务工作遇到的重大问题，指导各地、各有关部门加强和完善新市民服务工作。　　

5.组织开展新市民量化积分工作，协调相关部门为新市民提供均等化公共服务。　　

6.负责村级和谐促进会建设的指导工作。　　

7.完成市委市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，慈溪市新市民服务中心2021年度部门决算汇总部门决算包括：局本级决算。

纳入慈溪市新市民服务中心2021年度部门决算汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合服务科、指导督查科。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计388.90万元，支出总计388.90万元,与2020年度相比，各减少152.76万元，下降28.2%。主要原因是：2021年减去外口公寓项目补助，故总收入支出下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计388.90万元；包括财政拨款收入388.90万元（其中，一般公共预算388.90万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计388.90万元，其中基本支出207.47万元，占53.35%；项目支出181.43万元，占46.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计388.90万元，支出总计388.90万元，与2020年相比，各减少152.76万元，下降28.2%。主要原因是2021年减去外口公寓项目补助，故总收入支出下降；财政拨款支出年初预算数312.07万元，完成年初预算的124.62%，主要原因是养老、医保、公积金基数的调整，基本工资的增加，专项资金中基本素质教育培训专项预算不在本单位，由财政局另外下拨资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出388.90万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.24万元，增长8.96%。主要原因是：流动人口基本素质教育专项支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出388.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出352.93万元，占90.75%；卫生健康（类）支出5.19万元，占1.33%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出30.78万元，占7.92%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312.07万元，支出决算为388.90万元，完成年初预算的124.62%，主要原因是主要原因是养老、医保、公积金基数的调整，基本工资的增加，专项资金中基本素质教育培训专项预算不在本单位，由财政局另外下拨资金。其中：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。2021年年初预算为163.04万元，2021年支出决算为155.42万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于预算数的主要原因2021年工资薪金、奖金有所下调。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为19.74万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是此项预算不在本单位上报，由财政局另外划转。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。2021年年初预算为4万元，2021年支出决算为3.92万元，完成年初预算的98%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为10.36万元，2021年支出决算为10.73元，完成年初预算的103.57%，决算数大于预算数的主要原因2021年新增事业人员养老保险基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为5.18万元，2021年支出决算为5.36万元，完成年初预算的103.47%，决算数大于预算数的主要原因2021年职业年金基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年年初预算为1.64万元，2021年支出决算为1.67万元，完成年初预算的101.83%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年年初预算为1.77万元，2021年支出决算为1.78万元，完成年初预算的100.56%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年年初预算为1.71万元，2021年支出决算为1.73万元，完成年初预算的101.17%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为15.08万元，2021年支出决算为15.52万元，完成年初预算的102.92%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。2021年年初预算为15.08万元，2021年支出决算为15.26万元，完成年初预算的101.19%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出207.47万元，其中：

人员经费192.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费14.66万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少182万元，下降100%。主要原因是：本年度外口公寓项目补助已取消。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.43万元，支出决算为0.21万元，完成预算的8.64%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，公务来访人员减少，线下会议举办减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相同；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相同。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因无。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数小于（或大于）预算数的主要原因无。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数小于（或大于）预算数的主要原因无。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数小于（或大于）预算数的主要原因无。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.43万元，支出决算为0.21万元，完成预算的8.64%。国内公务接待2批次，累计22人次。主要用于接待来单位对接交流人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，公务来访人员减少，线下会议举办减少。

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.21万元，主要用于接待公务来访，2批次，22人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算等于预算数，且与2020年持平，主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.46万元。授予中小企业合同金额2.46万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，慈溪市新市民服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

无

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无

4. 财政评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2021年市级部门（单位）决算公开表式 - 市新市民服务中心.xlsx