慈溪市质量技术监督检验检测服务中心2021年度单位决算

目录

一、概况.......................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责....................................................( 1 )

（二）机构设置.....................................................................( 1 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.................................( 1 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明.............................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明....................................( 2 )

（二）收入决算情况说明....................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明....................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................( 2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明说明........................................................................................... ( 4 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........ .................................................. ................................( 5 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明. ..........................................................................................( 5 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................................................................................( 5 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................( 7 )

（十一）政府采购支出说明..................................................( 7 )

（十二）国有资产占有情况说明.........................................( 7 )

（十三）预算绩效情况说明..................................................( 8 )

四、名词解释...............................................................................( 8 )

一、概况

（一）慈溪市质量技术监督检验检测服务中心职责

1.负责全市质量管理工作

2.负责全市标准化工作

3.负责全市计量工作

4.负责全市合格评定工作

5.负责产品质量监督工作

6.负责食品、食品添加剂和食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理工作等

7.负责特种设备安全监察、监督工作

8.依法查处质量违法行为

9.负责本辖区工业产品生产许可证和效能标识的监督管理等

10.组织协调行业和专业的质量技术监督工作

11.领导和管理局直属单位、质监站（所）；指导挂靠的学会、协会

12.承办上级质量技术监督局和市政府交办的其他事项

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市质量技术监督检验检测服务中心1家单位决算。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计996.61万元，支出总计996.61万元,与2020年度相比，各增加15.58万元，增长/下降1.59%。主要原因是：疫情影响。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计996.61万元；包括财政拨款收入996.61万元（其中，一般公共预算996.61万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计996.61万元，其中基本支出825.26万元，占82.81%；项目支出171.35万元，占17.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计996.61万元，支出总计996.61万元，与2020年相比，各增加15.58万元，增长1.59%。主要原因是疫情影响；财政拨款支出年初预算数994.15万元，完成年初预算的100.25%，主要原因是疫情影响，经费略有增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出996.61万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.58万元，增长1.59%。主要原因是：疫情影响。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出996.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出821.87万元，占82.47%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出63.77万元,占6.40%；卫生健康（类）支出15.84万元,占1.59%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出95.13万元,占9.55%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为994.15万元，支出决算为996.61万元,完成年初预算的100.25%，主要原因是疫情影响，经费略有增加。其中：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.73万元，支出决算为47.57万元，完成年初预算的108.78%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为43.73万元，支出决算为47.57万元，完成年初预算的108.78%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出825.26万元，其中：

人员经费754.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助等。

公用经费70.52万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.19万元，支出决算为6.16万元，完成预算的75.21%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是经费压缩。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相一样，主要原因是无因公出国人员，不产生费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.56万元，占90.33%，与2020年度相比，减少13.62万元，下降70.99%，主要原因是本年度未购置新车；公务接待费支出决算为0.60万元，占9.67%，与2020年度相比，增加0.32万元，增长119.45%，主要原因是疫情影响。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国人员。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为7.29万元，支出决算为5.56万元，完成预算的76.27%。决算数小于预算数的主要原因是经费压缩。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。本年公务用车购置数为零。

公务用车运行维护费预算数为7.29万元，支出5.56万元，完成预算的76.27%。决算数小于预算数的主要原因是经费压缩。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为0.90万元，支出决算为0.60万元，完成预算的66.67%。主要用于公务接待支出。国内公务接待5批次，累计50人次。决算数小于预算数的主要原因是经费压缩。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外宾。接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.60万元，主要用于公务接待。接待5批次，累计50人次。

（十）机关运行经费支出说明

慈溪市质量技术监督检验检测服务中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额111.77万元，其中：政府采购货物支出99.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.81万元。授予中小企业合同金额111.77万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额111.77万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.57%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，慈溪市质量技术监督检验检测服务中心共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。无

根据预算绩效管理要求，本单位无一般公共预算项目支出开展预算绩效单位自评。本年无政府性基金预算项目、本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。无

3.部门评价项目绩效评价结果。无

4.财政评价项目绩效评价结果。无

说明：1.绩效自评是指对预算批复的项目绩效目标完成情况、预算执行情况进行自我评价；2.部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价（一般委托第三方评价或单位内部评审机构）；3.财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：公开01表至公开11表

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