慈溪市公安局交通警察大队2022年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

慈溪市公安局交通警察大队是慈溪市公安局副科（局）级职能机构之一，财务独立预算单位。慈溪市公安局交通警察大队主要职能如下：

（1）负责全市道路交通管理工作，拟订交通管理对策措施。

（2）参与制定道路交通和道路交通安全设施等前期规划。

（3）负责全市道路交通事故报警受理、调查处理和对策研究，推动交通安全综合治理。

（4）负责道路交通秩序管理，依法处理各类交通违法行为。

（5）负责做好交通警卫、保卫工作。

（6）负责交通法规知识宣传和驾驶人员日常培训教育。

（7）负责交通科技装备的建设应用和维护管理。

（8）负责机动车辆、非机动车辆及机动车驾驶人的管理

二、部门预算单位构成

慈溪市公安局交通警察大队部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算22376.03万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算总表的说明

本部门2022年收入预算22376.03万元，其中：一般公共预算拨款收入14513.72万元，占64.88%；政府性基金预算拨款收入2375万元，占10.61%；其它收入4973.07万元，占22.22%；上年结转514.24万元，占2.29%。

三、2022年支出预算总表的说明

本部门2022年支出预算22376.03万元。

（一）按支出功能分类，包括公共安全支出（类）17203.13万元、社会保障和就业支出（类）771.12万元、卫生健康支出（类）225.52万元、城乡社区支出（类）2889.24万元、住房保障支出（类）1287.02万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出10958.71万元，日常公用支出1409.35万元，项目支出10007.97万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2022年财政拨款收支预算17402.96万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入14513.72万元，政府性基金预算当年拨款收入2375万元，上年结转514.24万元；支出包括：公共安全支出（类）12230.06万元、社会保障和就业支出（类）771.12万元、卫生健康支出（类）225.52万元、城乡社区支出（类）2889.24万元、住房保障支出（类）1287.02万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款14513.72万元，比2021年执行数增加513.69万元，主要是新增其他收入4973.07万元，包括了2022年预计的收入。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）12230.06万元，占84.28%；社会保障和就业支出（类）771.12万元，占5.31%；卫生健康支出（类）225.52万元，占1.55%；住房保障支出（类）1287.02万元，占8.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行(项)10084.40万元，比2021年执行数减少1671.49万元，下降14.22%，主要是一部分项目的功能分类放到执法办案下。

2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案(项)2145.66万元，比2021年执行数增加2145.66万元，增长100.00%，主要是发展建设类及专项公用类项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)79.20万元，比2021年执行数增加7.61万元，增长10.63%，主要是退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)461.28万元，比2021年执行数增加40.79万元，增长9.70%，主要是养老金调标。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)230.64万元，比2021年执行数增加17.38万元，增长8.15%，主要是职业年金调标。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)171.61万元，比2021年执行数增加11.98万元，增长7.50%，主要是医保调标。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)53.91万元，比2021年执行数减少21.37万元，下降28.39%，主要是医保调标。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)1287.02万元，比2021年执行数增加653.48万元，增长103.15%，主要是住房补贴也放在住房公积金科目。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2022年一般公共预算基本支出12368.06万元，其中：

人员经费10958.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1409.35万元，主要包括： 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本部门2022年“三公”经费预算252.45万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本部门2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本部门2022年安排公务接待费预算13.50万元,主要用于接待上级机关考核考评等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本部门2022年安排公务用车运行维护费预算238.95万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本部门2022年政府性基金预算当年拨款2889.24万元，比2021年执行数增加1180.1万元，主要是上年政府性基金预算结转514.24万元，2022年基建项目预算安排2375万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）2889.24万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项） 2854.24万元，主要用于2022年交通安全设施工程、2022年交通安全设施维护费及电费、大队外场地整治等。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） 35.00万元，主要用于大队外墙维修工程尾款。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门的机关运行经费财政拨款预算1409.35万元，较2021年预算数增加43.2万元，增长3.16%。主要是因为人员增加，办公费、福利费、其他交通费等增加。

（二）政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额50.01万元，其中：政府采购货物预算50.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆74辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车59辆，特种专业技术用车15辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目23个，涉及财政拨款预算4520.66万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.公安（款）行政运行（项）：指基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.公安（款）执法办案（项）：指项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

12.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

15.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

16.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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