慈溪市统计局2022年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.承担组织领导、协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。贯彻执行统计法律法规、规章和规划。

2.建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市及各镇（街道）生产总值。

3.组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、省情省力、市情市力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4.组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费、物价、城乡住户收入支出、粮食监测、畜禽监测、名录库、公众安全感、满意度、人才资源等统计调查，协助相关单位做好低收入农户调查工作。

5.执行国家统计标准。依法审批统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。

6.统一搜集、整理、核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和专项调查工作。

8.建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系。

9.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织管理全市统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

10.开展统计科学研究、统计教育培训及统计工作和统计科学的市外交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。

二、部门预算单位构成

慈溪市统计局部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算2000.51万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；结转下年。

二、2022年收入预算总表的说明

本部门2022年收入预算2000.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1815.44万元，占90.75%；其它收入171.46万元，占8.57%；上年结转13.61万元，占0.68%。

三、2022年支出预算总表的说明

本部门2022年支出预算1998.02万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1611.88万元、社会保障和就业支出（类）129.26万元、卫生健康支出（类）33.53万元、住房保障支出（类）223.35万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1392.06万元，日常公用支出111.67万元，项目支出494.29万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2022年财政拨款收支预算1829.05万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1815.44万元，上年结转13.61万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1442.91万元、社会保障和就业支出（类）129.26万元、卫生健康支出（类）33.53万元、住房保障支出（类）223.35万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款1829.05万元，比2021年执行数增加72.28万元，主要是人员经费和公用经费有所增加。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1442.91万元，占78.90%；社会保障和就业支出（类）129.26万元，占7.06%；卫生健康支出（类）33.53万元，占1.83%；住房保障支出（类）223.35万元，占12.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行(项)1117.59万元，比2021年执行数增加66.22万元，增长6.30%，主要是人员经费测算增加。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务(项)196.19万元，比2021年执行数增加39.62万元，增长25.30%，主要是样本轮换城乡一体调查经费增加。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动(项)52.80万元，比2021年执行数减少41.45万元，下降43.98%，主要是第七次人口普查主体工作基本完成。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查(项)40.80万元，比2021年执行数增加10.24万元，增长33.51%，主要是劳动力调查经费增加。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出(项)35.53万元，比2021年执行数减少1.41万元，下降3.82%，主要是统计普法经费压缩。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)17.28万元，比2021年执行数增加1.00万元，增长6.14%，主要是退休人员变动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)74.65万元，比2021年执行数增加1.16万元，增长1.58%，主要是人员经费测算变动。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)37.33万元，比2021年执行数增加0.58万元，增长1.58%，主要是人员经费测算变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)22.54万元，比2021年执行数增加0.85万元，增长3.92%，主要是人员经费测算变动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)2.96万元，比2021年执行数增加0.08万元，增长2.78%，主要是人员经费测算变动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)8.03万元，比2021年执行数减少3.24万元，下降28.75%，主要是人员经费测算变动及比例调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)223.35万元，比2021年执行数增加110.99万元，增长98.78%，主要是科目调整。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2022年一般公共预算基本支出1503.73万元，其中：

人员经费1392.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费111.67万元，主要包括： 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本部门2022年“三公”经费预算7.80万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本部门2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本部门2022年安排公务接待费预算5.00万元,主要用于接待上级来人、乡镇来人等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本部门2022年安排公务用车运行维护费预算2.80万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年统计局本级1家行政单位以及局属慈溪市社会经济调查队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算111.67万元，较2021年预算数增加8.58万元，增长8.32%。

（二）政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额2.83万元，其中：政府采购货物预算1.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

9.统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

10.统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

11.统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

12.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职业缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

       附件：慈溪市统计局2022年单位预算附表.xls