慈溪市应急管理局2022年部门预算

第一部分　部门概况

一、主要职能

1.负责全市应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻实施相关的法律法规，组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规定、意见和规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导市级有关部门和各镇（街道）应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府组织开展一般及以上事故和灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹全市应急救援力量建设，统筹指导综合性应急救援队伍，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动全市各级各部门及社会应急救援力量建设。

8.按市委、市政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作。负责监督管理消防工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配中央、省、宁波市下拨和市级救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营部门贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品部门在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15.制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革局（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资储备信息平台和储备、调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作， 组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17.组织执行国家、省、宁波市应对特别重大、重大、较大灾害指挥部的指示、命令。承担市应对一般灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员部门的相关工作。指导各镇（街道）对应指挥机构的工作。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

19.职能转变。加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、部门预算部门构成

从预算部门构成看，市应急管理局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体部门包括应急管理局、局属市应急行政执法队和市应急管理服务中心预算，事业单位统一在局本级核算。按照综合预算的原则，2022年应急局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中，收入为一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

第二部分　2022年部门预算情况说明

一、2022年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算5897.53万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出；结转下年。

二、2022年收入预算情况说明

本部门2022年收入预算5897.53万元，其中：一般公共预算拨款收入5623.25万元，占95.35%；政府性基金预算拨款收入150万元，占2.54%；其它收入38.8万元，占0.66%；上年结转85.48万元，占1.45%。

三、2022年支出预算情况说明

本部门2022年支出预算5897.53万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）182.98万元、卫生健康支出（类）48.94万元、城乡社区支出（类）150万元、住房保障支出（类）337.15万元、灾害防治及应急管理支出（类）5178.45万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出2019.1万元，日常公用支出207.92万元，项目支出3670.51万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2022年财政拨款收支预算5843.21万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5623.25万元，政府性基金预算当年拨款收入150万元，上年结转69.96万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）182.98万元、卫生健康支出（类）48.94万元、城乡社区支出（类）150万元、住房保障支出（类）337.15万元、灾害防治及应急管理支出（类）5124.14万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款5693.21万元，比2021年执行数增加3326.22万元，主要是1.基本支出方面，因要建设市应急森林消防队伍，人员有所增加，预编E1类临聘人员15人。2.专项公用类支出方面，需要进行第一次自然灾害风险普查，此项目分三年执行，到2022年结束还需经费1939万元；应急管理局、市矛调中心、市大数据中心三家部门于2022年搬迁至慈溪市环创中心（04-B)和（04-C）地块，总建筑面积23993.12平方，地上建筑面积9282.6平方，地下建筑面积14650.51平方。由我部门为主进行预算，后续办公及维护需要各项经费运作，包括房屋租赁、物业、水电、燃气、综合服务费及综合维修费等，故预排预算1000万元。3.发展建设类支出方面，为组建我市综合森林火灾应急救援队伍，新建营房按“十四五”规划，与城市消防国道站（森林消防救援站）合建，预计到2025年底前完成，在此之前在观海卫镇古师路666号（原安监所及对面城管用房）作为临时过渡性营房，计划2022年5月底完成部分项目建设和室内装修，6月底前投入使用，预编预算150万元；另外组建森林消防救援队伍还需购置森林消防救援车、运兵车各1辆，合计125万元；本部门于2013-2014年购置的台式电脑报废30台、2013-2015年购置的打印机报废11台，需购置新的电脑及打印机，预编预算16.73万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）182.98万元，占3.22%；卫生健康支出（类）48.94万元，占0.86%；住房保障支出（类）337.15万元，占5.92%；灾害防治及应急管理支出（类）5124.14万元，占90.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)18.72万元，比2021年执行数减少0.39万元，下降2.04%，主要2021年度支出中包括了退休人员体检费，而2022年预算中没有该笔经费造成比上年下降。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)109.50万元，比2021年执行数增加4.91万元，增长4.69%，主要是人员变动及费用调整原因造成。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)54.76万元，比2021年执行数增加2.46万元，增长4.70%，主要是人员变动及费用调整造成。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)33.56万元，比2021年执行数增加1.05万元，增长3.23%，主要是人员变动及费用调整造成的。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)3.88万元，比2021年执行数增加0.11万元，增长2.92%，主要是人员变动及费用调整造成的。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)11.50万元，比2021年执行数减少3.73万元，下降24.49%，主要是人员变动及费用调整造成的。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)337.15万元，比2021年执行数增加165.11万元，增长95.97%，主要是2022年把住房补贴预算纳入到住房公积金预算内。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行(项)1533.05万元，比2021年执行数增加266.03万元，增长21.00%，主要是人员变动及费用调整造成的。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务(项)16.73万元，比2021年执行数增加16.73万元，增长100.00%，主要是本部门于2013-2014年购置的台式电脑报废30台、2013-2015年购置的打印机报废11台，需购置新的电脑及打印机。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理(项)11.00万元，比2021年执行数增加11.00万元，增长100.00%，主要是上级批复“安全生产社会救援补助”、“宁波市森林防灭火经费”共计11万元。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行(项)124.90万元，与上年基本持平。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出(项)3438.46万元，比2021年执行数增加3102.59万元，增长923.75%，主要是灾害防治及应急管理支出中的其他应急管理支出增加了新的项目，其中“第一次自然灾害风险普查”、“城市大脑租赁及运行经费”数额较大造成。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2022年一般公共预算基本支出2227.02万元，其中：

人员经费2019.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费207.92万元，主要包括： 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本部门2022年“三公”经费预算27.00万元，比上年预算数增加28.57%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本部门2022年没有一般公共预算安排因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本部门2022年安排公务接待费预算14.00万元,主要用于接待上级部门调研、专项检查及各镇街道人员业务需要的接待等支出。2022年比上年预算数增加了55.55%，主要原因是部门各项监管范围比以前有所扩大，并且日常执法监督工作及上级监督检查工作量的增加。

（三）公务用车购置：本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本部门2022年安排公务用车运行维护费预算12.00万元，主要用于部门公务用车、执法用车及应急用车等所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本部门2022年政府性基金预算当年拨款150万元，比2021年执行数增加128.63万元，主要是为组建我市综合森林火灾应急救援队伍，新建营房按“十四五”规划，与城市消防国道站（森林消防救援站）合建，预计到2025年底前完成，在此之前在观海卫镇古师路666号（原安监所及对面城管用房）作为临时过渡性营房，预编预算150万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）150万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）150.00万元，主要用于组建市综合森林火灾应急救援队伍。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门的机关运行经费财政拨款预算207.92万元，较2021年预算数147.67万元增加60.25万元，增加40.8%，主要原因是临聘人员增加，故机关运行经费有所增加。

（二）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额773.93万元，其中：政府采购货物预算212.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算561.16万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。部门价值50万元及以上通用设备0台（套），部门价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆2辆，其中老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0辆。部门价值50万元及以上通用设备0台（套），部门价值100万元及以上专用设备1台（套），主要为组建森林消防救援队伍购置的森林消防救援车。

（四）绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目13个，涉及财政拨款预算3605.19万元；其中纳入绩效评价项目2个，涉及财政拨款预算3008.96万元。

第三部分　名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

6.附属部门上缴收入：事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算部门除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属部门上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属部门补助支出:指对所属部门补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指机关事业单位工作人员需缴纳的社会保障费部门缴纳部分支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指指机关事业单位工作人员需缴纳的社会保障费部门缴纳部分支出。

10.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指指行政单位工作人员需缴纳的社会保障费部门缴纳部分支出。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指行政事业单位事业人员需缴费的社会保障费部门缴纳部分支出。

12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指行政单位工作人员需缴费的公积金部门支出部分。

14.应急管理事务（款）行政运行（项）：指指行政人员开展日常工作所需的人员经费，办公经费等支出。

15.应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指指开展日常工作所需的未单独设置项级科目的其他支出。

16.应急管理事务（款）应急管理（项）：指用于应急管理的法律法规制定修订、应急预案演练、协调保障等方面的支出。

17.应急管理事务（款）事业运行（项）：指指事业人员开展日常工作所需的人员经费，办公经费等支出。

18.应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指开展各项专项工作活动中所需的经费支出，包括办公设备及专项设备的购置。

19.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指进行基层建设所需的城乡社区支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：1.慈溪市应急管理局2022年预算公开附表.xlsx

　　　2.慈溪市应急管理局项目绩效目标汇总表.xlsx

慈溪市应急管理局

2022年3月2日