慈溪市新市民服务中心2022年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行上级有关新市民服务的方针政策、法律法规和规章制度，组织拟订本市新市民服务的有关政策规定。

（二）规划、部署新市民服务工作，分解落实新市民服务工作任务。

（三）组织实施新市民服务工作考核评价，监督检查各地、各有关部门有关新市民服务工作的落实情况。

（四）协调新市民服务工作遇到的重大问题，指导各地、各有关部门加强和完善新市民服务工作。

（五）组织开展新市民量化积分工作，协调相关部门为新市民提供均等化公共服务。

（六）负责村级和谐促进会建设的指导工作。

（七）完成市委市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，慈溪市新市民服务中心部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算372.03万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算总表的说明

本部门2022年收入预算372.03万元，其中：一般公共预算拨款收入352.03万元，占94.63%；其它收入20万元，占5.37%。

三、2022年支出预算总表的说明

本部门2022年支出预算372.03万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）339.84万元、卫生健康支出（类）4.04万元、住房保障支出（类）28.15万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出198.82万元，日常公用支出17.46万元，项目支出155.75万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2022年财政拨款收支预算352.03万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入352.03万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）319.84万元、卫生健康支出（类）4.04万元、住房保障支出（类）28.15万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款352.03万元，比2021年执行数减少36.88万元，主要是2022年流动人口基本素质教育培训经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）319.84万元，占90.87%；卫生健康支出（类）4.04万元，占1.14%；住房保障支出（类）28.15万元，占7.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理(项)168.94万元，比2021年执行数增加13.52万元，增长8.70%，主要是正常工资薪金增长。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)135.75万元，比2021年执行数减少22.02万元，下降13.96%，主要是流动人口基本素质教育培训经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10.10万元，比2021年执行数减少0.63万元，下降5.87%，主要是人员调动，个人基数减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.05万元，比2021年执行数减少0.31万元，下降5.78%，主要是人员调动，个人基数减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)3.23万元，比2021年执行数增加1.45万元，增长81.46%，主要是2021年列入行政单位医疗的人员，本年列入事业单位医疗。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)0.81万元，比2021年执行数减少0.93万元，下降53.45%，主要是人员调动，个人基数减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)28.15万元，比2021年执行数增加12.63万元，增长81.38%，主要是本年住房公积金预算中包括住房补贴，故数据增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2022年一般公共预算基本支出216.28万元，其中：

人员经费198.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.46万元，主要包括： 办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本部门2022年“三公”经费预算2.43万元，与上年数持平。其中：

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。2021年与上年预算数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算2.43万元，与上年持平。主要用于接待上级部门检查、调研，接待其他市县乡单位交流学习等支出。

3.公务用车购置：2022年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2022年与上年持平。

4.公务用车运行费：2022年安排公务用车运行费预算0万元。2022年与上年预算数持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年慈溪市新市民服务中心为事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算17.46万元，较2021年预算数增加0.4万元，增长2.34%。

（二）政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额1.85万元，其中：政府采购货物预算1.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及财政拨款预算135.75万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指人力资源和社会保障管理方面综合性事务支出。

8.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：慈溪市新市民服务中心2022年部门预算附表(1).xls