慈溪市统计局2020年度部门决算

目录

一、概况.......................................................................................(  )

（一）部门（单位）职责....................................................(  )

（二）机构设置.....................................................................(  )

二、2020年度部门（单位）决算公开表.................................(  )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明.............................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明....................................(  )

（二）收入决算情况说明....................................................(  )

（三）支出决算情况说明....................................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况........(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况....(  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明........................................................................................(  )

（十）机关运行经费支出说明.............................................(  )

（十一）政府采购支出说明..................................................(  )

（十二）国有资产占有情况说明.........................................(  )

（十三）预算绩效情况说明..................................................(  )

四、名词解释...............................................................................(  )

一、概况

（一）部门职责

1.承担组织领导、协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。贯彻执行统计法律法规、规章和规划。
　　2.建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市及各镇（街道）生产总值。
　　3.组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、省情省力、市情市力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。
　　4.组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费、物价、城乡住户收入支出、粮食监测、畜禽监测、名录库、公众安全感、满意度、人才资源等统计调查，协助相关单位做好低收入农户调查工作。
　　5.执行国家统计标准。依法审批统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。
　　6.统一搜集、整理、核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。
　　7.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和专项调查工作。
　　8.建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系。
　　9.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织管理全市统计工作的监督检查，查处统计违法行为。
　　10.开展统计科学研究、统计教育培训及统计工作和统计科学的市外交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市统计局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属慈溪市社会经济调查队。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、法规教育科、统计综合科、工业投资能源统计科、服务业统计科、市社会经济调查队（调查一科）、市社会经济调查队（调查二科）、市社会经济调查队（普查科）。

因下属单位财务合并核算，即只编制市统计局本级决算。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2237.78万元，支出总计2237.78万元,与2019年度相比，收、支总计各增加419.32万元，增长23.06%。主要原因是: 基本支出、项目支出较上年增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2143.75万元；包括财政拨款收入2118.55万元（其中，一般公共预算2118.55万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.82%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入25.2万元，占收入合计1.18%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2118.85万元，其中基本支出1542.39万元，占72.79%；项目支出576.46万元，占27.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2118.55万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加403.91万元，增长23.56%。主要原因是基本支出、项目支出较上年增加；财政拨款支出年初预算数1621.52万元，完成年初预算的130.65%，主要原因是基本支出、项目支出比预算增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2114.82万元，占本年支出合计的99.81%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加400.18万元，增长23.34%。主要原因是：基本支出、项目支出较上年增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2114.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1768.25万元，占83.61%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出111.61万元,占5.28%；卫生健康（类）支出33.85万元,占1.60%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出201.10万元,占9.51%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1594.63万元，支出决算为2114.82元,完成年初预算的132.62%，主要原因是基本支出、项目支出比预算增加。

一般公共服务（类）统计信息事物（款）行政运行（项）。2020年年初预算为 959.53万元，2020年支出决算为1197.42万元，完成年初预算的124.79%，决算数大于预算数的主要原因人员经费有所增加。

一般公共服务（类）统计信息事物（款）专项统计业务（项）。2020年年初预算为149.08万元，2020年支出决算为194.57万元，完成年初预算的130.51%，决算数大于预算数的主要原因是住户调查项目经费比预算增加。

一般公共服务（类）统计信息事物（款）专项普查活动（项）。2020年年初预算为173.38万元，2020年决算为308.83万元，完成年初预算的178.12%，决算数大于预算数的主要原因是普查项目经费比预算增加。

一般公共服务（类）统计信息事物（款）统计抽样调查（项）。2020年年初预算为26.35万元，2020年决算为26.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

一般公共服务（类）统计信息事物（款）其他统计信息事务支出（项）。2020年初预算为39.52元，2020年决算为41.08万元，完成年初预算的103.95%，决算数大于预算数的主要原因是根据上级文件要求设备购置类项目比预算增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。2020年年初预算为 9万元，2020年决算为9万元，完成年初预算的 %，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为68.41万元，2020年决算为68.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为34.2万元，2020年决算为34.20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年年初预算为20.32万元，2020年决算为20.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年年初预算为2.79万元，2020年决算为2.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2020年年初预算为10.73万元，2020年决算为10.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为101.32万元，2020年决算为101.32 万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为99.77 万元，决算数大于预算数的主要原因新增购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1542.39万元，其中：

人员经费1408.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、五险一金等；

公用经费133.44万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.8万元，支出决算为4.24万元，完成预算的54.36%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻上级履行节约精神,严控和压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是均未安排人员因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.61万元，占38.03%，与2019年度相比，减少13.3万元，下降89.18%，主要原因是2020年未购置公务用车车辆；公务接待费支出决算为2.63万元，占61.97%，与2019年度相比，增加0.57万元，增长27.75%，主要原因是上级部门和各县市区等部门间指导交流工作增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.8万元，支出决算为1.61万元，完成预算的57.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节约。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为2.8万元，支出1.61万元，完成预算的57.5%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻上级履行节约精神,严控和压缩“三公”经费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为2.63万元，完成预算的52.6%。主要用于接待上级部门和各县市区等部门间指导交流工作及乡镇和村级统计员、调查员就餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻上级履行节约精神,严控和压缩公务接待费的支出,按接待标准列支相关费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待26团组，累计369人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.63万元，主要用于接待上级部门和各县市区等部门间指导交流工作及乡镇和村级统计员、调查员就餐等支出。接待26团组，369人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为99.3万元，支出决算为133.44万元，完成年初预算的134.38%，决算数大于预算数的主要原因人员调动；比2019年度增加39.79万元，增长42.49%，主要原因是人员调动。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额83.24万元，其中：政府采购货物支出9.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.18万元。授予中小企业合同金额83.24万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额83.24万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，统计局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，慈溪市统计局组织对2020年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目1个，涉及财政资金31.65万元，部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门（单位）决算中项目单位自评结果

慈溪市统计局(局)在2020年度部门（单位）决算中反映第四次经济普查项目绩效自评结果，详情请见决算公开附件2。

3.部门评价项目评价结果

根据绩效评价小组对绩效评价，慈溪市第四次全国经济普查项目决策正确，实施管理较为规范，社会经济效益明显，财政投入资金产出效益佳。最终评分结果91.44分，总体评价为优秀。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

      1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

      2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

      6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

      7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

      8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

     10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

     11.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

     12.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

     13.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

     14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     15.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

     16.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     17.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

     18.一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

     19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

     20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

     21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

     22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

     23.一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）统计抽样调查：指统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

     24.一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

     25.一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

     26.一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）其他统计信息事物支出（项）：指除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

       附件1 慈溪市统计局公开表.xls

       附件2 慈溪市第四次全国经济普查绩效报告.doc