慈溪市统计局2021年部门预算

一、慈溪市统计局概况

（一）主要职能

1.承担组织领导、协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。贯彻执行统计法律法规、规章和规划。
　　2.建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市及各镇（街道）生产总值。
　　3.组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、省情省力、市情市力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。
　　4.组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费、物价、城乡住户收入支出、粮食监测、畜禽监测、名录库、公众安全感、满意度、人才资源等统计调查，协助相关单位做好低收入农户调查工作。
　　5.执行国家统计标准。依法审批统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。
　　6.统一搜集、整理、核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。
　　7.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和专项调查工作。
　　8.建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系。
　　9.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织管理全市统计工作的监督检查，查处统计违法行为。
　　10.开展统计科学研究、统计教育培训及统计工作和统计科学的市外交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，慈溪市统计局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属慈溪市社会经济调查队。因下属单位财务合并核算，即只编制市统计局本级预算。

二、2021年部门预算安排情况说明
　　（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1747.43万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、住房保障支出（类）、卫生健康支出（类）。

　　（二）2021年收入预算情况说明
　　本部门2021年收入预算1747.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1747.43万元，占100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入 0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入 0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0 %。
　　（三）2021年支出预算情况说明
　   本部门2021年支出预算1747.43万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1360.36万元、社会保障和就业支出（类）126.52万元、住房保障支出（类）224.72万元、卫生健康支出（类）35.83万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1299.04万元，日常公用支出103.09万元，项目支出345.3万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算1747.43万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1747.43万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1360.36万元、社会保障和就业支出（类）126.52万元、住房保障支出（类）224.72万元、卫生健康支出（类）35.83万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款1747.43万元，比2020年执行数减少367.39万元，主要原因是人员经费和项目经费有所减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1360.36万元，占77.85% ；社会保障和就业支出（类）126.52万元，占7.24%；住房保障支出（类）224.72万元，占12.86%；卫生健康支出（类）35.83万元，占2.05%；。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）1015.06万元，比2020年执行数减少182.36万元，下降15.23 %，主要原因是人员经费减少。
       （2）一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）专项统计业务（项）149.76万元，比2020年执行数减少44.81万元，下降23.03%，主要原因是小型工业调查经费有减少。
       （3）一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）专项普查活动（项）114.03万元，比2020年执行数减少194.8万元，下降63.08%，主要原因是第七次人口普查主体工作基本完成，2021年是收尾工作。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）统计抽样调查（项）44.56万元，比2020年执行数增加18.21万元，增长69.11%，主要原因是低收入农户监测调查经费增加。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）其他统计信息事物支出（项）36.95万元，比2020年执行数减4.13万元，下降10.05%，主要原因是统计普法经费压缩。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休（项）16.28万元，比2020年执行数增加7.28万元，增长80.89%，主要原因是退休人员增加。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）73.49万元，比2020年执行数增加5.08万元，增加7.43%，主要原因是人员变动和养老保险缴费比例调整。
       （8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费（项）36.75万元，比2020年执行数增加2.55万元，增长7.46%，主要原因是人员增加。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）112.36万元，比2020年执行数增加11.04万元，增长10.90%，主要原因是人员增加。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）112.36万元，比2020年执行数增加12.58万元，增长12.61%，主要原因是人员增加。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.68万元，比2020年执行数增加1.35万元，增长6.64%，主要原因是人员增加。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.88万元，比2020年执行数增长0.09万元，增长3.23%，主要原因是人员增加。
       （13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.27万元，比2020年执行数增加0.54万元，增长5.03%，主要原因是人员增加。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出1402.13万元，其中：

人员经费1299.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费103.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算 7.8万元，比上年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算 0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算5万元，主要用于接待上级来人、乡镇来人等支出。2021年与上年预算数持平。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算 0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费    预算2.8万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年统计局本级1家行政单位以及局属慈溪市社会经济调查队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算    103.09万元，较2020年预算数增加3.79 万元，增长3.82 %。

2.政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额2.65万元，其中：政府采购货物预算2.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆，机要应急及调研用车 0辆，老干部服务用车0 辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

5.重点项目情况

无

三、名词解释

　　（一）收入科目

        1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

        2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

        3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

        4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

        6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

        8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

        9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）支出科目

        1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

        2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

        3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

        4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

        6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

        7.一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　 　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

        9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　 　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　 　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职业缴纳的住房公积金。

　 　12.一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）统计抽样调查（项）：统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

        13.一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）专项普查活动 （项）：统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

　 　14.一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）专项统计业务（项）：各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

　　 15.一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）其他统计信息事物支出（项）：除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

        16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

        17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

        18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　（三）机关运行经费
　　行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件下载：慈溪市统计局2021年部门预算.xls